筠连县综合行政执法局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)县综合执法局职能简介
根据中省市机构改革精神及《中共筠连县委筠连县人民政府关于印发〈筠连县机构改革方案〉的通知》(筠委发〔2019〕4号)要求,筠连县综合行政执法局于2019年3月正式成立。现因中省市关于综合行政执法政策规定尚未正式出台,我局“三定”方案未正式确定,目前仅委托城管执法工作。
(二)县综合执法局2024年重点工作。
2024年是学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的深化之年,我局将在县委、县政府的坚强领导下,务实推动综合行政执法工作高质量发展,努力构建城市精细管理与综合行政执法改革新格局。
一是要坚持党建引领加强能力作风建设。坚持教育、管理、监督、服务相结合,以“内提素质、外塑形象”为目标,进一步加大对城管执法队伍的教育培训和督查考核,提升城管执法队伍的政治意识、责任意识和人民立场。
二是要推动建立高位统筹推进有力的城市管理领导架构。推动城市管理工作从“单打独斗”向“抱指成拳”转变,形成部门间边界清晰、配合顺畅、推进有力的城市管理格局。
三是要推动城市管理工作向数字化方向发展。推动数字城管系统切实成为解决城市管理事件的中枢纽带,为城市管理事件的快速处置、严格考核提供数据支撑。
四是要持续发挥城市管理牵头作用。采取“点球派发”“一对一处置”、考核通报等方式,充分调动县级各部门尤其是相关行业主管部门参与城市管理工作的积极性,并与各部门形成信息共享、良性互动,推动城市管理事件的处置,提升城市管理的精细化水平和工作质效。
五是要强化措施完善城市服务功能。利用有限人力物力发挥其主动性和积极性,加快推进城市管理从“城市规范管理”向“城市经营管理”转型发展,盘活城市公共资源,推进路内停车、共享单车智慧化城市管理,增强城市功能品质。
二、部门预算单位构成
县综合执法局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,预算数543.35万元;支出包括:一般公共服务支出507.07万元、社会保障和就业支出16.20万元、卫生健康支出6.53万元、住房保障支出13.56万元。
县综合执法局2024年收支总预算543.35万元,比2023年收支预算总数增加10.81万元,主要原因是增加一名事业人员经费等。
(一)收入预算情况
县综合执法局2024年收入预算543.35万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入543.35万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
县综合执法局2024年支出预算543.35万元,其中:基本支出542万元,占99.75%;项目支出1.35万元,占0.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县综合执法局2024年财政拨款收支总预算543.35万元,比2023年财政拨款收支总预算增加10.81万元,主要原因是增加一名事业人员经费等。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入543.35万元;支出包括:一般公共服务支出507.07万元、社会保障和就业支出16.20万元、卫生健康支出6.53万元、住房保障支出13.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县综合执法局2024年一般公共预算当年拨款543.35万元,比2023年预算数10.81万元,主要原因是主要原因是增加一名事业人员经费等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出507.07万元,占93.32%;社会保障和就业支出16.20万元,占2.98%;卫生健康支出6.53万元,占1.20%;住房保障支出13.56万元,占2.50%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2024年预算数为98.14万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2024年预算数为36.33万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。
3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2024年预算数为372.60万元,主要用于:城管执法辅助人员经费等。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为16.20万元,主要用于单位职工养老保险缴费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为4.13万元,主要用于单位行政人员医疗保险缴费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为2.40万元,主要用于单位事业人员医疗保险缴费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为13.56万元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县综合执法局2024年一般公共预算基本支出542万元,其中:人员经费522.20万元、公用经费19.80万元,
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县综合执法局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.28万元,其中:公务接待费0.43万元,公务用车购置及运行维护费0.85万元。
(一)公务接待费较2023年预算增长16.28%。
2024年公务接待费计划用于单位执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。增加的原因是会议活动的增加,对乡镇综合执法工作投入加大,需举办多场相关培训工作会议等。
(二)公务用车购置及运行维护费较2023年下降56.66%。主要原因严格控制三公经费,从而减少公务用车采购和相关费用。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0.85万元,主要用于租赁车辆保障机关工作调研、监督检查等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
县综合执法局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县综合执法局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,县综合执法局属参公管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算为19.8万元,比2023年预算增加1.5万元。主要原因是增加一名事业人员。
(二)政府采购情况
县综合执法局2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,县综合执法局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县处级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。
县综合执法局2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2024年县综合执法局部门开展绩效目标管理的项目23个,涉及预算543.35万元。其中:人员类项目19个,涉及预算522.2万元;运转类项目3个,涉及预算19.8万元;特定目标类项目1个,涉及预算1.35万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指县局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:纳入执法局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目支出绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
