筠连县综合行政执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)县综合执法局职能简介

根据中省市机构改革精神及《中共筠连县委筠连县人民政府关于印发〈筠连县机构改革方案〉的通知》(筠委发〔2019〕4号)要求，筠连县综合行政执法局于2019年3月正式成立。现因中省市关于综合行政执法政策规定尚未正式出台，我局“三定”方案未正式确定，目前主要职能是受委托行使城市市容管理行政执法工作，并按县委、县政府安排开展县级综合行政执法体制改革、乡镇综合行政执法改革统筹指导、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、党的建设等常规工作。

(二)县综合执法局2023年重点工作

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”承上启下之年，我局将紧扣县委、县政府工作部署，按照我局“1234”工作思路(“1”即以“奋进争先年”为主题;“2”即以“深化综合行政执法改革”和“推动城市精细化管理”为主线;“3”即以“转作风、重实干、抓创新”为保障;“4”即以“党建引领、体制改革、城市治理、规范执法”为抓手)，真抓实干、接续拼搏、实心干事、科学作为，努力谱写综合行政执法改革和城市综合治理新篇章。

1.突出“党建引领”总抓手，推动全局工作提质增效

锚定“全省抢前列、全市争一流”工作目标，坚持“135”党建引领(“1”即坚持以党的政治建设为统领;“3”即打造“服务型、高效型、活力型”党建机关品牌;“5”即突出加强“理论武装、意识形态、组织建设、纪律作风、基本保障”)，做到“以党建促业务,以业务强党建”，为努力构建综合行政执法改革和城市综合治理新格局提供坚强的政治和组织保证。

一是坚持“一个统领”，在推进党的政治建设上下功夫。认真学习贯彻落实党的二十大精神，教育引导机关党员干部牢固树立“四个意识”、拥护“两个确立”、坚定“四个自信”，带头做到“两个维护”，严明党的政治纪律和政治规矩。同时，压紧压实党组主体责任，认真按照“一岗双责”要求履职尽责，确保党中央大政方针和省委、市委、县委决策部署不折不扣落地落实。二是打造“三型机关”，在创新党建品牌特色上出实招。健全接受群众监督机制，设立党员示范窗口和示范岗，创新开展“城管体验日”活动，建立“3+1”干部职工结对培养机制，严格落实党建月季清单、重点工作交账清单、职工负面工作清单“三个清单”制度，积极创新“三会一课”、主题党日等活动的内容、方式与载体，努力打造“服务型、高效型、活力型”机关党建品牌。三是突出“六个强化”，在推进机关党建规范化建设上见成效。坚持推行“固定课堂、论坛课堂、实践课堂”“课堂三学”模式，努力提高机关干部政治理论水平，推进思想政治建设，强化理论武装。落实意识形态工作责任制，坚决反对和抑制各种错误思潮和负面言论，认真落实思想政治工作定期分析报告制度，做到“四个必谈”，抓实抓好思想政治工作，营造主流思想舆论氛围，强化意识形态建设。认真开展形式多样规范丰富的党组织活动，深入推进干部人才队伍建设，构筑基层党组织战斗堡垒，强化组织建设。深化“四种常态”廉政教育，不断强化干部职工的廉洁意识和勤政廉政意识，驰而不息纠治“四风”，整治形式主义、官僚主义，推进正风肃纪，强化纪律作风建设。持续完善内部管理制度，强化经费保障，深化制度、经费保障，确保党建工作顺利开展，充分发挥党建凝心聚力作用。

2.进一步开展乡镇综合行政执法改革调研，制定更加科学的考核体系，强化业务指导，总结研究谋划提升乡镇改革成效，以行政处罚为切入点，对乡镇坚持实行“定点指导到位、定期培训到位、监管考核到位”“三到位”机制，助推乡镇综合执法改革工作再上新台阶。一是要成立一个乡镇综合执法改革的联合执法队伍。积极协调县级赋权部门与乡镇之间的双向沟通，联合县级赋权部门，结合乡镇提供的案件线索，适时开展现场指导办案，实现常态化的“一对一”指导乡镇执法，进一步建立完善“点对点”“一呼一应”长效工作机制，打破个别乡镇零办案的局面，推进乡镇办案数量实现突破提升。二是要牵头召开好一次全县乡镇综合执法改革推进会议。加强乡镇执法工作问题分析交流，认真结合乡镇执法工作问题，针对性制定全县性的乡镇业务工作培训计划，邀请行业部门专家开展行政执法培训工作全年不少于2次。同时，组织开展县乡执法协调会和行政执法业务培训会，严格落实业务股室行政执法工作培训指导任务，全面提高乡镇执法水平和办案质量。三是要完善一套乡镇综合执法改革的考核细则。进一步细化《筠连县乡镇综合行政执法改革工作目标考核细则》，采取实地督查和查看资料等方式进行，每季度通报督查情况，提升乡镇综合执法改革积极性和紧迫感，破解乡镇执法上热下冷问题，推进乡镇综合执法改革工作落地落实。同时，积极有序推进县级综合行政执法改革工作，锚定全市改革工作前列目标奋勇前行，构建更为高效、更为有力、更加温情的城市综合行政执法队伍。

3.在巩固提升“先市场周边、后主副街道、再批发市场”和“宣传引导先行、集中整治规范、行政处罚巩固”及“城管网格员劝导教育、城管中队增援力量规范、行政执法中队进行处罚”三个“三步曲”执法基础上积极强化举措，推动城市精细化管理，全面提升城市管理形象。一是要全面加强完善网格化管理建设。根据县城实际，按照“一类街道严管、二类街道严控、三类街道规范”的原则，分级分类管理县城街道。根据当前城市管理实际，强化网格化管理。充分发挥网格巡查优势，科学划分城管人员包干网格，实施以网定格、以格定人，开展市容市貌网格化常态化巡查整治，形成“网格管控—领导包保—队员当班”治理局面，进一步推动城市管理精细化、高效化。二是要认真组织开展系列集中整治行动。要积极做好城市治理宣传引导工作，在巩固前期城市治理基础上，重点针对伞蓬清除、游商治理、背街小巷规范等开展集中整治行动，争取配齐灵活机动组执法设备，结合行政处罚手段充分发挥机动性实现全覆盖无缝宣传、劝导、整治工作，确保城市治理工作得到有力提升。三是强化组织保障，打出城市治理组合拳。认真研究制定城市综合治理的实施意见，构建城市管理委员会议事协调机构，进一步梳理明确各部门职能职责分工，针对城市治理重难点问题，深化联动配合执法工作，提升城市管理综合治理水平，深化治理工作成效，全面提升城市形象。

4.紧扣“3231”工作法，坚持严考核、严作风总要求，认真落实好“三重一大”制度，全面夯实干部职工队伍效能建设，推动执法水平再上新台阶。一是要持续加强能力作风建设，进一步量化细化考核标准，激励干部职工跑起来争牌子、争位次。严格落实“导师帮带制”、大力开展“轮岗练兵”“跟班育苗”活动，引导城管执法队员牢固树立正确的人生观、价值观、荣辱观，增强爱岗敬业、遵纪守法、廉洁自律的意识，持续提高城管执法队员的综合素质，提升日常管理执法能力，提升城管执法队伍形象，力促各项工作高效率走前列。二是要推动落实行政执法公示、行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核等 “三项制度”。建立“一支队伍管执法”的行政执法联勤机制，并建立完善行政执法案件立案、案件督查督办、责任追究等制度，规范行政执法行为。三是要形成“权力事项+依据”逐项对应的“清单化”行政执法体系。根据委托或划转的行政权力事项，编制好行政权力清单，建立“权力事项+依据+罚则”逐项对应的行政执法体系，明确各执法领域各项监管、处罚事项，明确责任主体，厘清职责边界，降低综合行政执法难度，提升行政执法效率，高效查处违法行为。

5.一是要全力以赴抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接与未成年人保护工作。按照县委、县政府统一安排部署，结合“五同”帮扶法，认真做好与丰乐乡贫困户帮扶结对工作，确保群众满意度全面提升。同时持续做好未成年人保护工作，开展每季度入户走访宣传工作，确保人员落实到位、政策宣传到位，全面夯实未成年人保护结对工作成效。二是要全力以赴抓好信息宣传工作。认真抓好政务信息公开工作，完善健全信息宣传工作制度，邀请融媒体中心相关业务专家培训指导建立一支骨干信息宣传队伍。明确股室信息工作任务，按月份每季度对完成情况进行通报，完成“每周县级媒体至少一条，每年市级、省级、中央级媒体至少2条”上稿任务，努力实现全年县委、县政府及各部门信息宣传任务。三是要全力以赴抓好“双千”联系服务企业和招商引资工作。坚持每月深入企业了解发展情况，积极收集企业发展问题建议和意见，及时协调落实企业发展需求，助力企业健康发展。同时，积极采取措施开展招商引资工作，力争全面完成全年招商引资目标任务，为全县经济社会发展贡献应有力量。四是要全力以赴抓好信访维稳工作。狠抓源头治理，强化队伍管理，做到重大节日、重要活动、重要时期不发生信访事件和舆情事件，同时力争今年完成重点人员信访矛盾化解工作。五是要全力以赴抓好生态环保、安全生产工作。持续做好单位用电、消防安全、节能环保工作，坚持节约用电、用水，确保创成节约型机关。实行能耗、安全台账登记管理，每周对消防安全进行检查登记，确保单位全年无安全事故。

二、部门预算单位构成

县综合执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入，预算数532.54万元。支出包括:一般公共服务支出，预算数500.27万元;社会保障和就业支出，预算数14.56万元;卫生健康支出，预算数5.52万元;住房保障支出，预算数12.19万元。

县综合执法局2023年收支总预算532.54万元,比2022年收支预算总数增加439.66万元，主要原因是增加城管执法辅助人员经费等。

(一)收入预算情况

县综合执法局2023年收入预算532.54万元，其中:上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入532.54万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

县综合执法局2023年支出预算532.54万元，其中:基本支出497.44万元，占93.41%;项目支出35.10万元，占6.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县综合执法局2023年财政拨款收支总预算532.54万元,比2022年财政拨款收支总预算增加439.66万元，主要原因是增加城管执法辅助人员经费等。

收入包括:一般公共预算拨款收入532.54万元;支出包括:一般公共服务支出500.27万元，社会保障和就业支出14.56万元，卫生健康支出5.52万元，住房保障支出12.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县综合执法局2023年一般公共预算当年拨款532.54万元，比2022年预算增加439.66万元，主要原因是增加城管执法辅助人员经费等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出500.27万元，占93.94%;社会保障和就业支出14.56万元，占2.73%;卫生健康支出5.52万元，占1.04%;住房保障支出12.19万元，占2.29%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2023年预算数为95.38万元，主要用于:单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2023年预算数为26.89万元，主要用于:单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2023年预算数为378万元，主要用于:城管执法辅助人员经费等。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项目)2023年预算数为14.56万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为3.46万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为1.45万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为0.6万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为12.19万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算支出情况说明

县综合执法局2023年一般公共预算基本支出:497.44万元，其中人员经费479.14万元、公用经费18.30万元，详见下表。

县综合执法局2023年一般公共预算项目支出:35.10万元，主要用于城管执法辅助人员包干经费补差33.6万元、执法执勤专项资金1.5万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县综合执法局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.57万元，其中:公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

(一)公务接待费与2022年预算基本持平。

2023年公务接待费计划用于单位执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.5万元，主要用于租赁车辆保障机关工作调研、监督检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县综合执法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县综合执法局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年，县综合执法局属参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算18.3万元，比2022年预算增加4万元，主要原因是提高公用经费人平标准。

(二)政府采购情况

县综合执法局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底，县综合执法局所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

县综合执法局2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年县综合执法局项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指县局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入执法局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表