筠连县综合执法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）执法局职能简介

根据中省市机构改革精神及《中共筠连县委筠连县人民政府关于印发〈筠连县机构改革方案〉的通知》（筠委发〔2019〕4号）要求，筠连县综合行政执法局于2019年3月正式成立。现因中省市关于综合行政执法政策规定尚未正式出台，我局“三定”方案未正式确定，职能职责尚未明确。现主要开展巩固脱贫攻坚成果、党的建设、执法体制改革等常规工作。

（二）执法局2021年重点工作

筠连县综合行政执法局在县委、县政府的领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，聚焦执法权限和执法力量的有机整合，围绕实现“一支队伍管执法”的社会治理格局，稳妥推进跨部门、跨领域执法体制改革。

1.明确职能职责。积极推动职能职责的整合调整，实现住建城管、自然资源与规划、水利、发展改革、经信、民政等多部门1000多项行政权力的相对集中行使，初步形成五大领域外“一支队伍管执法”的行政执法格局。建立《综合行政执法部门协作规定》，进一步厘清各部门职责边界，初步形成职责明晰、边界清楚、管理与执法分离、相互制约与配合的行政执法体制。

2.做好后勤保障。积极推动涉改部门“三定方案”的调整和我局“三定方案”的修订完善，力争在2021年，初步实现人员划转，并根据人员配备落实好机构设置、保障车辆、服装统一等相关配套工作。

3.抓好制度建设。2021年要逐步完成行政执法程序，案件线索受理、案件处罚标准、行政处罚收缴和案件信息公示等建章立制、案件跟踪工作。

二、部门预算单位构成

执法局成立后，县委编办核定编制10人（执法局（机关单位）编制5名，下属事编单位执法协调中心核定编制5名）。执法局现有职工7人，公务员4人，事业人员2人，机关工勤1人（占用公务员编制）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。执法局2021年收支总预算76.30万元,比2020年收支预算总数增加10.79万元，主要原因是调资及新增在职人员1名。

（一）收入预算情况

执法局2021年收入预算76.30万元，其中：一般公共预算拨款收入76.30万元，占100%。

（二）支出预算情况

执法局2021年支出预算76.30万元，其中：基本支出76.30万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

执法局2021年财政拨款收支总预算76.30万元,比2020年财政拨款收支总预算增加10.79万元，主要原因是调资及新增在职人员1名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入76.30万元；支出包括：一般公共服务支出59.94万元、社会保障和就业支出7.52万元、卫生健康支出3.20万元、住房保障支出5.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

执法局2021年一般公共预算当年拨款76.30万元，比2020年预算数增加10.79万元，主要原因是调资及新增在职人员1名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出59.94万元,占78.56%；社会保障和就业支出7.52万元，占9.86%；卫生健康支出3.2万元，占4.19%；住房保障支出5.64万元，占7.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为45.64万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为14.3万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为7.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.37万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.83万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为5.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

财政局2021年一般公共预算基本支出76.3万元，其中：

人员经费63.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费12.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

执法局2021年“三公”经费财政拨款预算数2.47万元，其中：公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降2%。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，下降的原因:一是响应上级部门“三公”经费压减政策，二是单位本着厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费1.5万元，主要租赁车辆保障机关及下属单位工作调研、巩固脱贫攻坚成果、监督检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

执法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

执法局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，执法局下属局机关1家行政单位以及事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.39万元，比2020年预算增长0.75万元，增长6.44%。主要原因是新增人员1名。

（二）政府采购情况

2021年，执法局安排政府采购预算1.5万元，主要用于采购办公设备、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，执法局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年执法局100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指县局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入执法局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。