筠连县综合执法局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）执法局职能简介

根据中省市机构改革精神及《中共筠连县委筠连县人民政府关于印发〈筠连县机构改革方案〉的通知》（筠委发〔2019〕4号）要求，筠连县综合行政执法局于2019年3月正式成立。现因中省市关于综合行政执法政策规定尚未正式出台，我局“三定”规定未正式确定，职能职责尚未明确。现主要开展执法体制改革、脱贫攻坚、党的建设、等工作。

（二）执法局2020年重点工作

1、继续扎实稳妥推进综合行政执法体制改革

加快完善《综合行政执法协作管理规定（送审稿）》和相关执法制度、执法保障机制。积极走出去到贵州赤水、四川崇州等先进县市学习综合执法改革经验，充分借鉴先行先试地区成功经验，为更好开展县综合执法体制改革奠定基础。对现办公场地进行改造建设，采购相关办公设备、执法设备，完善办公软件和硬件设施，为队伍整合做好准备，待省上审批并授权后，快速整合队伍，推进综合行政执法。

2、强力推进脱贫攻坚工作

做好丰乐乡中心村14户贫困户的对口帮扶工作，科学制定2020年脱贫工作计划，制定详细的帮扶工作措施，围绕“抓产业、育能力、创环境、兜穷底”的工作要求，保质保量完成每月入户帮扶工作，落实好丰乐乡“五同”帮扶工作，积极协调解决贫困户在产业发展、外出务工、生活等方面遇到的困难，巩固和提升脱贫成效。

3、持续做好党的建设工作

全面加强思想政治建设，坚定党员干部的理想信念，提高全局党员干部的理论素养。深化党建工作创新，充分发挥党支部战斗堡垒作用，深化机关基层党组织规范化建设。不断推动机关党建方法创新，开展适合机关特点、党员喜闻乐见、富有时代特色的党建活动，不断增强机关党组织的活力。充分激发党员干部带示范作用，切实增强党的基层组织活力。深化强基固本工程，强化支部书记“一岗双责”。严格规范党内政治生活，开好组织生活会。

4、持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育学习

坚持“温故而知新”， 重温原有所学，巩固深化思想认识。持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，坚持强学强记，常学常新，真正做到学有所悟、学有所获、学有所成。继续深入开展新一轮调研工作，着力提高调查研究的系统性、针对性、实效性，使调研贯穿于综合行政执法体制改革全过程。持续推进问题整改，坚持整改落实不松劲，抓好整改问题的巩固提升。

二、部门预算单位构成

执法局现有职工6人，公务员4人，事业人员1人，机关工勤1人（占用公务员编制）。因机构改革和工作需要，执法局职工2人由县委办公室调任， 3人由原工商局划转，1人由教育体育局划转。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。执法局2020年收支总预算65.51万元，比2019年收支预算总数增加65.51万元，主要原因是本单位为新成立单位无2019年预算数。

（一）收入预算情况

执法局2020年收入预算65.51万元，其中：一般公共预算拨款收入65.51万元，占100%。

（二）支出预算情况

执法局2020年支出预算65.51万元，其中：基本支出65.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

执法局2020年财政拨款收支总预算65.51万元，比2019年财政拨款收支总预算增加65.51万元，主要原因是本单位为新成立单位无2019年预算数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入65.51万元；支出包括：一般公共服务支出51.59万元、社会保障和就业支出6.37万元、卫生健康支出2.78万元、住房保障支出4.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

执法局2020年一般公共预算当年拨款65.51万元，比2019年预算数增加65.51万元，主要原因是本单位为新成立单位无2019年预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出51.59万元，占78.75%；社会保障和就业支出6.37万元，占9.72%；卫生健康支出2.78万元，占4.24%；住房保障支出4.77万元，占4.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为45.53万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2020年预算数为6.06万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为6.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为2.37万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.41万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为4.77万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

财政局2020年一般公共预算基本支出65.51万元，其中：

人员经费53.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费11.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

执法局2020年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降2%。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费1.5万元，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

执法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

执法局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，执法局下属局机关1家行政单位以及事业单位的机关运行经费财政拨款预算为11.64万元，比2019年预算增长11.64万元，增长100%。主要原因是本单位为新成立单位无2019年预算数。

（二）政府采购情况

2020年，执法局安排政府采购预算1.5万元，主要用于采购办公设备、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，执法局共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年执法局100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指县局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入执法局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

筠连县综合执法局

2020年2月13日