筠连县综合执法大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1.负责对《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国公路法》等相关法律、法规、规章进行宣传。

2.负责对全县尤其是重点乡镇和重点区域内的违法占地和违章建设行为进行日常巡查、制止和报告。

3.协助相关职能部门对违法占地和违章建设行为进行查处。

二、部门预算单位构成

1.筠连县综合执法大队部门一级预算单位1个。

2.县综合执法大队部门编制数0名，临聘人员36人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则筠连县综合执法大队收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。筠连县综合执法大队2020年收支总预算129.64万元，比2019年收支预算总数减少11.09万元，主要是因为临聘人员社保缴费基数调减。

（一）收入预算情况

筠连县综合执法大队2020年收入预算129.64万元，其中：一般公共预算拨款收入129.64万元，占100%。

（二）支出预算情况

筠连县综合执法大队2020年支出预算129.64万元，其中：基本支出129.64万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

筠连县综合执法大队2020年财政拨款收支总预算129.64万元，比2019年收支预算总数减少11.09万元，主要是因为临聘人员社保缴费基数调减。
    收入包括：本年一般公共预算拨款收入129.64万元；支出包括：一般公共服务支出6万元、城乡社区支出123.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

筠连县综合执法大队2020年一般公共预算当年拨款129.64万元，比2019年收支预算总数减少11.09万元，主要是因为临聘人员社保缴费基数调减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6万元，占5%；城乡社区支出123.64万元，占95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（政府）（项）2020年预算数为6万元，主要用于：公车运行费。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（城乡）（项）2020年预算数为123.64万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括临聘人员基础工资、社保缴费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

筠连县综合执法大队2020年一般公共预算基本支出129.64万元，其中：

人员经费109.24万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费。

公用经费20.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公车运行维护费、劳务费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

筠连县综合执法大队2020年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费未编入年初部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：执法车2辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆执法车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障违建巡查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

筠连县综合执法大队2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

筠连县综合执法大队2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，筠连县综合执法大队2020机关运行经费财政拨款预算为129.64万元，比2019年收支预算总数减少11.09万元，主要是因为临聘人员社保缴费基数调减。

（二）政府采购情况

2020年，筠连县综合执法大队安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，筠连县综合执法大队共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年筠连县综合执法大队所有安排预算资金的项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位正常运转的基本支出，包括临聘人员基础工资、社保缴费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

筠连县综合执法大队

2020年2月14日