2024年筠连县应急管理局部门决算
第一部分 部门概况
部门职责
（一）应急局职能简介
1．负责应急工作，组织和指导乡（镇）、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。
2．拟订应急管理、安全生产监督管理政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策制度。
3．负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4．牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5．负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6．统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7．按照国家、省、市、县相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡（镇）县级各部门及社会应急救援力量建设和应急保障能力建设。
8．按照国家、省、市相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9．负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10．负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。
11．依法承担县人民政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）人民政府（含县经济开发区）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在筠工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13．承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14．拟订全县煤炭产业发展计划，准入条件的初验工作，并组织实施监督行业标准的执行，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，指导煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。
15．承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。
16．依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
17．开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
18．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责在救灾时统一调度。
19．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
20、为防震减灾提供地震观测信息、地震观测、地震监测环境保护、地震科普宣传。
21．负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
22．承担县安全生产委员会办公室日常工作。
23．完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）应急局2024年重点工作
1．发挥县安办综合协调作用，突出抓好煤矿、道路交通、城市建设、消防等重点行业安全生产工作。
2．突出抓好安全风险管理和隐患排查治理。
3．突出抓好大应急处置体系和处置能力建设。
4．突出抓好30万吨／年以下煤矿分类处置，打造一批30万吨／年以上的安全高效矿井。
5．突出抓好企业安全生产诚信体系建设。
6．突出抓好森林防灭火工作。
7、地震台严格按照县委政府及市防震减灾局的安排和部署，全力保障单位正常运转，确保设备维护、提供地震观测有效信息、加强地震观测、搞好地震监测环境保护、做好地震科普宣传。
二、机构设置
应急局下属二级预算单位1个，其它事业单位2个，参公事业单位1个。主要包括：四川省筠连县地震台、筠连县综合应急救援大队、筠连县安全生产巡查中心、筠连县安全生产监察执法大队。
纳入应急局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
地震台
第二部分 2024年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2853.93万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少631.23万元，下降18.25％。主要变动原因是原因是主要变动原因是煤矿关闭资金减少，消防应急救援购置装备减少。
收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2853.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2853.40万元，占100％。
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2853.93万元，其中：基本支出1853.20万元，占64.94％；项目支出1000.74万元，占35.07％；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2853.40万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少604.79万元，下降17.49％。主要变动原因是主要变动原因是煤矿关闭资金减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2853.40万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加／减少604.79万元，增长／下降17.49％。主要变动原因是主要变动原因是煤矿关闭资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2853.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出129.46万元，占4.54％；卫生健康支出37.39万元，占1.31％；住房保障支出78.60万元，占2.75％；灾害防治及应急管理支出2608.48万元，占91.42％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2853.40，完成预算100％。其中：
1．社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：支出决算为93.75万元，完成预算100％，决算数等于预算数的。
1.1社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：支出决算为35.71万元，完成预算100％，决算数等于预算数的。
2．1卫生健康（类）210（款）11（项）01：支出决算为14.73万元，完成预算39.40％。
2．2卫生健康（类）210（款）11（项）02：支出决算为16.49万元，完成预算44.10％。
2．卫生健康（类）210（款）11（项）03：支出决算为6．18万元，完成预算16.53％。
3、住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为78.60万元，完成预算100％。
5、灾害防治及应急管理支出（类）224（款）01（项）01：支出决算为2607.95万元，完成预算100％。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出（Z07表8栏合计数）1853.20万元，其中：
人员经费1775.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费77.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.71万元，完成预算78.71％，较上年度减少11.43万元，下降40.62％。决算数小于预算数的主要原因是财政压减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9．87万元，占59.07％；公务接待费支出决算6．84万元，占40.93％。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行维护费支出9．87万元，完成预算75.92％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少12.01万元，下降54.89％。主要原因是财政压减开支。
其中：公务用车运行维护费支出9．87万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出6．84万元，完成预算83.11％。公务接待费支出决算比2023年度增加0．58万元，增长9．27％。主要原因是上级检查次数增多。
国内公务接待支出6．84万元，主要用于上级检查用餐费及业务活动开支。国内公务接待92批次，834人次（F03表18行3栏）（不包括陪同人员），共计支出6.84万元，具体内容包括：上级检查用餐、业务活动开支等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，筠连县应急局部门机关运行经费支出（F03表25行3栏）73.68万元，比2023年度减少17.04万元，下降16.03％。主要原因是财政压减开支。
（二）政府采购支出情况
2024年度，筠连县应急局部门政府采购支出总额1．36万元，其中：政府采购服务支出1．36万元。主要用于购买公务用车保险。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，筠连县应急管理局部门共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于业务下乡检查。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对筠连县应急管理局等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
10．卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
11．住房保障（类）……（款）……（项）：指……
12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。筠连县应急局部门2024年年初预算收入情况、决算报表收入情况。
（二）支出情况。筠连县应急局部门2024年年初预算支出情况、决算报表支出情况。
（三）结余分配和结转结余情况。筠连县应急局部门2024年决算报表结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1．履职效能。部门整体绩效目标中选定3－5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
2．预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3．财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4．资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5．采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析。
（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。
（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。
（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000000401228-2001-2002年关闭小煤矿业主困难补助 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县应急管理局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县应急管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
为解决关闭煤矿业主的基本生活，避免不必要的上访，维护稳定。每月对困难补关闭煤矿业主进行困难生活补助。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
29.74 |
33.05 |
33.05 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
29.74 |
33.05 |
33.05 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
生活困难救助 |
＝ |
9 |
人数 |
|
20 |
|
| |
|
质量指标 |
困难补助资金发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
| ||
|
时效指标 |
2024年11月 |
≥ |
100 |
% |
|
15 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障关闭煤矿业主基本生活 |
定性 |
好坏 |
|
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
关闭煤矿业主满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
关闭煤矿业主成本 |
≤ |
29.7432 |
万元 |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000000420021-安全生产专项 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县应急管理局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县应急管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
完成省下达各类生产安全事故控制考核指标和奋斗目标，建立和完善安全生产控制考核指标体系，落实安全生产责任制，强化对煤矿企业的安全监督检查，督促煤矿企业落实企业安全生产主体责任。抓好金属与非金属矿山企业的安全生产工作，加大日常监管和行政执法力度，加强自身安全基础管理。提升安全监管执法队伍配备装备，提升生执法办案设备保障能力，提高执法文书办案质量。进一步规范安全监管执法行为，提升执法能力和水平。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
678.44 |
353.50 |
52.10% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
678.44 |
353.50 |
52.10% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安全生产技术支持体系建设 |
≥ |
1 |
处 |
|
5 |
|
| |
|
安全生产清单制管理项目 |
≥ |
2 |
处 |
|
5 |
|
| |||
|
安全生产隐患整治 |
≥ |
3 |
处 |
|
5 |
|
| |||
|
水害普查 |
≥ |
1 |
处 |
|
5 |
|
| |||
|
煤矿安全生产检测监控平台升级改造、瓦斯示范治理矿井建设 |
≥ |
10 |
处 |
|
5 |
|
| |||
|
监管执法能力建设 |
≥ |
1 |
处 |
|
5 |
|
| |||
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
15 |
|
| ||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
15 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少事故发生、提高企业安全生产的能力 |
定性 |
良 |
|
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
获得群众对安全工作认可 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000000420086-中央自然灾害救灾资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县应急管理局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县应急管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
做好灾区受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助、冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助等工作，保障受灾群众基本生活和安全温暖过冬，维护社会稳定；做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居；做好防汛组织、指导、协调、督促工作，全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障；做好受灾严重地区地质灾害应急处置、排危除险工作；做好地质灾害应急排查，地质灾害隐患点排危除险和地质灾害隐患点临时处置工程工作，确保人民群众生命财产安全。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
215.00 |
215.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
215.00 |
215.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
成功搜救和转移安置人数 |
≥ |
100 |
人/次 |
|
5 |
|
| |
|
冬春期间受灾困难群众救助数量 |
≥ |
16000 |
人/次 |
|
5 |
|
| |||
|
添置应急抢险设备 |
≥ |
50 |
个（台、套、件、辆） |
|
5 |
|
| |||
|
过渡期生活救助总人次、出动抢险救援力量 |
≥ |
100 |
人/次 |
|
5 |
|
| |||
|
添置应急抢险物资 |
≥ |
1500 |
套 |
|
5 |
|
| |||
|
受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量 |
≥ |
10 |
处 |
|
5 |
|
| |||
|
紧急转移安置受灾群众总人次 |
≥ |
100 |
人/次 |
|
5 |
|
| |||
|
投入防汛物资消耗 |
≥ |
200 |
套 |
|
5 |
|
| |||
|
质量指标 |
应急处置完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
| ||
|
冬春救灾资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
| |||
|
添置设备、物资验收通过率 |
＝ |
100 |
% |
|
4 |
|
| |||
|
应急救灾资金下拨率 |
＝ |
100 |
% |
|
4 |
|
| |||
|
时效指标 |
2022-2024年 |
＝ |
3 |
年 |
|
5 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政府舆情引导（重大负面舆情和事件次数） |
≤ |
1 |
次 |
|
10 |
|
| |
|
可持续影响指标 |
排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限 |
≥ |
5 |
年 |
|
10 |
|
| ||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
基层群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000000420102-应急救援能力提升行动计划 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县应急管理局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县应急管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
针对我县应急救援能力的现状， 充分认识灾害事故的突发性、异常性和复杂性，准确把握事故规律特点，着力提升指挥协调、救援处置、风险防范和监管执法等实战能力，有效应对地震、地质灾害、水旱灾害、低温 雨雪冰冻、森林火灾、危险化学品、矿山、城市消防等重点行业 （领域）灾害事故。提高应急救援基础设施和装备使用效率，统筹基地、队伍、信息化、 装备等建设，提高综合应急救援能力。突出专业特色，加强合作、优势互补，提高应急救援的针对性实效性。强化属地管理，分级负责，引导相关企业共同参与、共建共享。根据实际需求和现实状况，坚持急 用先建、量力而行，明确建设目标任务，分年度组织实施，积极稳妥推进。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
50.82 |
30.34 |
59.70% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.82 |
30.34 |
59.70% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应急管理信息化及指挥场所建设 |
≥ |
1 |
处 |
|
15 |
|
| |
|
专业应急救援队伍能力提升 |
≥ |
1 |
批次 |
|
10 |
|
| |||
|
危险化学品重大危险源监测预警系统建设 |
≥ |
1 |
处 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
按照〈四川省应急救援能力提升行动计划 〉要求执行 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
| ||
|
时效指标 |
2022-2024 |
＝ |
3 |
年 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高应急救援基础设施和装备使用效率 |
定性 |
良 |
|
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000005718376-自然灾害救助资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县应急管理局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县应急管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
做好灾区受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助、冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助等工作，保障受灾群众基本生活和安全温暖过冬，维护社会稳定；做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居；做好防汛组织、指导、协调、督促工作，全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障；做好受灾严重地区地质灾害应急处置、排危除险工作；做好地质灾害应急排查，地质灾害隐患点排危除险和地质灾害隐患点临时处置工程工作，确保人民群众生命财产安全。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
100.00 |
203.00 |
193.51 |
95.33% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
203.00 |
193.51 |
95.33% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
紧急转移安置受灾群众总人次 |
＞ |
200 |
人次 |
|
10 |
|
| |
|
过渡期生活救助总人次 |
＞ |
200 |
人次 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
应急处置完成率 |
＝ |
90 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
添置设备、物资验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
| |||
|
时效指标 |
2024年 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮助受灾群众克服冬春生活困难 |
定性 |
好坏 |
|
|
10 |
|
| |
|
可持续影响指标 |
长期树立政府在群众心中良好形象 |
定性 |
好坏 |
|
|
10 |
|
| ||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受灾群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
各类救灾成本 |
≤ |
180 |
万元 |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000006207473-应急救援装备购置 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县应急管理局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县应急管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
按照“一队多用、一专多能、平战结合”原则,组建贴近基层、反应迅速、服务多样的乡（镇）综合应急救援队伍，构建规模适度、管理规范的基层综合应急救援体系，实现隐患排查常态化、问题整改常态化、督促检查常态化，推进应急救援体系建设，全面提升乡（镇）综合应急救援能力，筑牢人民群众生命财产安全预防和处置的第一道防线。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
64.06 |
64.06 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
64.06 |
64.06 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买车辆 |
≥ |
8 |
辆 |
|
15 |
|
| |
|
购买装备 |
≥ |
12 |
套 |
|
15 |
|
| |||
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
| |||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
全面提升乡（镇）综合应急救援能力 |
≥ |
85 |
% |
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000006449500-安全生产专项资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县应急管理局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县应急管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
完成省下达各类生产安全事故控制考核指标和奋斗目标，建立和完善安全生产控制考核指标体系，落实安全生产责任制，强化对煤矿企业的安全监督检查，督促煤矿企业落实企业安全生产主体责任。抓好金属与非金属矿山企业的安全生产工作，加大日常监管和行政执法力度，加强自身安全基础管理。提升安全监管执法队伍配备装备，提升生执法办案设备保障能力，提高执法文书办案质量。进一步规范安全监管执法行为，提升执法能力和水平。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
19.86 |
99.30% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
19.86 |
99.30% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
关闭煤矿水害普查 |
≥ |
1 |
次 |
|
20 |
|
| |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
| ||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众生命安全、提高执法设施基础、提升安全责任意识、 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
获得群众对安全工作认可 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000006449540-煤矿关闭奖补资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县应急管理局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县应急管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
完成既定的煤炭行业去产能任务，妥善安置职工。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
114.59 |
114.59 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
114.59 |
114.59 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
关闭煤矿 |
≥ |
2 |
个 |
|
20 |
|
| |
|
质量指标 |
符合省市相关文件验收要求 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
| ||
|
时效指标 |
2022—2024年 |
≥ |
3 |
年 |
|
15 |
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升行业盈利情况 |
定性 |
良 |
|
|
15 |
|
| |
|
生态效益指标 |
保护环境，减少对不可再生资源的开采 |
定性 |
良 |
|
|
10 |
|
| ||
|
可持续发展指标 |
保护环境合理开采自然资源，使经济可持续发展 |
定性 |
良 |
|
|
10 |
|
| ||
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的20％、总计不超过20个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1．项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
2．项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
3．项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4．项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1．产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2．民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3．基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4．行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
五、存在主要问题
简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。
六、改进建议
简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
（提示：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件：
