2024年筠连县应急管理局单位决算
第一部分 单位概况
主要职责：负责应急管理工作，组织和指导乡（镇）、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。
二、机构设置
筠连县应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入筠连县应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
筠连县安全生产监察执法大队
筠连县矿山救援大队
筠连县安全生产巡查中心
第二部分 2024年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2791.23万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少597.87万元，下降17.64％。主要变动原因是减少关闭煤矿财政补助资金，救援物资的采购，信息化建设项目减少。
收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2791.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2791.23万元，占100％。
（图2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2791.23万元，其中：基本支出1791.03万元，占64.17％；项目支出1000.21万元，占35.83％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2797.23万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少597.87万元，下降17.64％。主要变动原因是减少关闭煤矿财政补助资金，救援物资的采购，信息化建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2791.23万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少597.87万元，下降17.64％。主要变动原因是减少关闭煤矿财政补助资金，救援物资的采购，信息化建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出（Z08表1栏）2791.23万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出2560.74万元，占91.74％；社会保障和就业支出122.89万元，占4.40％；卫生健康支出34.49万元，占1.24％；住房保障支出73.11万元，占2.62％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出（Z08表1栏）决算数为2791.23，完成预算100％。其中：
1．1社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：支出决算为87.18万元，完成预算100％。
1．2社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：支出决算为35.71万元，完成预算100％。
2．1卫生健康（类）210（款）11（项）01：支出决算为14.73万元，完成预算100％。
2．2卫生健康（类）210（款）11（项）02：支出决算为14.28万元，完成预算100％。
2．3卫生健康（类）210（款）11（项）03：支出决算为5.48万元，完成预算100％。
3．住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算为73.11万元，完成预算100％。
4．1灾害防治及应急管理支出行政运行（类）224（款）01（项）01：支出决算为1268.37万元，完成预算100％。
4．2灾害防治及应急管理支出安全监管（类）224（款）01（项）06：支出决算为353.32万元，完成预算100％。
4．3灾害防治及应急管理支出应急管理（类）224（款）01（项）09：支出决算为75.68万元，完成预算100％。
4．4灾害防治及应急管理支出事业运行（类）224（款）01（项）50：支出决算为292.17万元，完成预算100％。
4．5灾害防治及应急管理支出其它应急管理支出（类）224（款）01（项）99：支出决算为52.15万元，完成预算100％。
4．6灾害防治及应急管理支出地震事务支出（类）224（款）05（项）99：支出决算为12.07万元，完成预算100％。
4．7灾害防治及应急管理支出自然灾害救灾补助（类）224（款）07（项）0309：支出决算为408.51万元，完成预算100％．
4．8灾害防治及应急管理支出其它自然灾害及恢复重建（类）224（款）07（项）99：支出决算为67.50万元，完成预算100％．
4．9灾害防治及应急管理支出其它灾害防治及应急管理支出（类）224（款）99（项）99：支出决算为30.34万元，完成预算100％
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1791.03万元，其中：
人员经费1717.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费73.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.59万元，完成预算100％，较上年度减少11.47万元，下降40.88％。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是财政压减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.87万元，占59.49％；公务接待费支出决算6.72万元，占40.51％。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行维护费支出9.87万元，完成预算75.92％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少12.07万元，下降55.17％。主要原因是财政压减开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：金额＊＊万元，越野车＊＊辆、金额＊＊万元，载客汽车＊＊辆、金额＊＊万元，主要用于……。截至2024年12月31日，单位共有公务用车10辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、特种用途车5辆。
公务用车运行维护费支出9.87万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出6.72万元，完成预算82.96％。公务接待费支出决算比2023年度增加0.54万元，增长8．74％。主要原因是上级加强检查力度增加接待次数。
国内公务接待支出6.72万元，主要用于接待上级检查生活费，国内公务接待90批次，821人次（不包括陪同人员），共计支出6.72万元，具体内容包括：上级检查生活安排。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0％。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加／减少0万元，增长／下降0％。主要变动原因是……
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0％。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加／减少0万元，增长／下降0％。主要变动原因是……
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，筠连县应急管理局机关运行经费支出73.68万元，比2023年度减少10.04万元，下降11.99％。主要原因是财政压减开支。
（二）政府采购支出情况
2024年度，筠连县应急局政府采购支出总额1．36万元，其中：政府采购服务支出1．36万元。主要用于购置车辆保险。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，筠连县应急管理局共有车辆9辆，其中：应急保障用车6辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于安全工作检查。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对筠连县应急管理局等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位在编人员缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。
8．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指为行政人员缴纳的医疗保险；事业单位医疗（02）：指为事业人员缴纳的医疗保险。
9． 节能环保（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）：指淘汰落后产能关闭煤矿支出。
10．农林水支出（213））扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指反映精准扶贫方面的支出。
11．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。
12．灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）：指机关运行相关的基本行政支出；一般行政管理事务（02）：指一般项目支出；灾害防治风险（04）：指反映组织、指导、协调种类风险灾害防治治理方面的支出；安全监管（06）：指用于安全监管方面的支出；应急救援（08）：反映安全生产、自然灾害应急救援的支出；应急管理（09）：指用于应急处置救援等方面的支出；事业运行（50）：指单位事业人员及相关支出；其他应急管理（99）：指除开以上支出之外的其他支出。
13．灾害防治及应急管理支出（224）消防事务支出（02）消防应急救援（04）：指用于消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。
14．灾害防治及应急管理支出（224）煤矿安全（04）其他煤矿安全支出（99）：指其他用于煤矿安全监督管理方面的支出。
15．灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）中央自然灾害生活补助（01）：指用于自然灾害方面的支出；地方自然灾害生活补助（02）：指指用于自然灾害方面的支出。
16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000000401228-2001-2002年关闭小煤矿业主困难补助 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县应急管理局部门 |
实施单位 （盖章） |
筠连县应急管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
为解决关闭煤矿业主的基本生活，避免不必要的上访，维护稳定。每月对困难补关闭煤矿业主进行困难生活补助。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
29.74 |
33.05 |
33.05 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
29.74 |
33.05 |
33.05 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
生活困难救助 |
＝ |
9 |
人数 |
|
20 |
|
| |
|
质量指标 |
困难补助资金发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
| ||
|
时效指标 |
2024年11月 |
≥ |
100 |
% |
|
15 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障关闭煤矿业主基本生活 |
定性 |
好坏 |
|
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
关闭煤矿业主满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
关闭煤矿业主成本 |
≤ |
29.7432 |
万元 |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000000420021-安全生产专项 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县应急管理局部门 |
实施单位 （盖章） |
筠连县应急管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
完成省下达各类生产安全事故控制考核指标和奋斗目标，建立和完善安全生产控制考核指标体系，落实安全生产责任制，强化对煤矿企业的安全监督检查，督促煤矿企业落实企业安全生产主体责任。抓好金属与非金属矿山企业的安全生产工作，加大日常监管和行政执法力度，加强自身安全基础管理。提升安全监管执法队伍配备装备，提升生执法办案设备保障能力，提高执法文书办案质量。进一步规范安全监管执法行为，提升执法能力和水平。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
678.44 |
353.50 |
52.10% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
678.44 |
353.50 |
52.10% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安全生产技术支持体系建设 |
≥ |
1 |
处 |
|
5 |
|
| |
|
安全生产清单制管理项目 |
≥ |
2 |
处 |
|
5 |
|
| |||
|
安全生产隐患整治 |
≥ |
3 |
处 |
|
5 |
|
| |||
|
水害普查 |
≥ |
1 |
处 |
|
5 |
|
| |||
|
煤矿安全生产检测监控平台升级改造、瓦斯示范治理矿井建设 |
≥ |
10 |
处 |
|
5 |
|
| |||
|
监管执法能力建设 |
≥ |
1 |
处 |
|
5 |
|
| |||
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
15 |
|
| ||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
15 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少事故发生、提高企业安全生产的能力 |
定性 |
良 |
|
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
获得群众对安全工作认可 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000000420086-中央自然灾害救灾资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县应急管理局部门 |
实施单位 （盖章） |
筠连县应急管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
做好灾区受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助、冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助等工作，保障受灾群众基本生活和安全温暖过冬，维护社会稳定；做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居；做好防汛组织、指导、协调、督促工作，全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障；做好受灾严重地区地质灾害应急处置、排危除险工作；做好地质灾害应急排查，地质灾害隐患点排危除险和地质灾害隐患点临时处置工程工作，确保人民群众生命财产安全。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
215.00 |
215.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
215.00 |
215.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
成功搜救和转移安置人数 |
≥ |
100 |
人/次 |
|
5 |
|
| |
|
冬春期间受灾困难群众救助数量 |
≥ |
16000 |
人/次 |
|
5 |
|
| |||
|
添置应急抢险设备 |
≥ |
50 |
个（台、套、件、辆） |
|
5 |
|
| |||
|
过渡期生活救助总人次、出动抢险救援力量 |
≥ |
100 |
人/次 |
|
5 |
|
| |||
|
添置应急抢险物资 |
≥ |
1500 |
套 |
|
5 |
|
| |||
|
受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量 |
≥ |
10 |
处 |
|
5 |
|
| |||
|
紧急转移安置受灾群众总人次 |
≥ |
100 |
人/次 |
|
5 |
|
| |||
|
投入防汛物资消耗 |
≥ |
200 |
套 |
|
5 |
|
| |||
|
质量指标 |
应急处置完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
| ||
|
冬春救灾资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
| |||
|
添置设备、物资验收通过率 |
＝ |
100 |
% |
|
4 |
|
| |||
|
应急救灾资金下拨率 |
＝ |
100 |
% |
|
4 |
|
| |||
|
时效指标 |
2022-2024年 |
＝ |
3 |
年 |
|
5 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政府舆情引导（重大负面舆情和事件次数） |
≤ |
1 |
次 |
|
10 |
|
| |
|
可持续影响指标 |
排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限 |
≥ |
5 |
年 |
|
10 |
|
| ||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
基层群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000000420102-应急救援能力提升行动计划 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县应急管理局部门 |
实施单位 （盖章） |
筠连县应急管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
针对我县应急救援能力的现状， 充分认识灾害事故的突发性、异常性和复杂性，准确把握事故规律特点，着力提升指挥协调、救援处置、风险防范和监管执法等实战能力，有效应对地震、地质灾害、水旱灾害、低温 雨雪冰冻、森林火灾、危险化学品、矿山、城市消防等重点行业 （领域）灾害事故。提高应急救援基础设施和装备使用效率，统筹基地、队伍、信息化、 装备等建设，提高综合应急救援能力。突出专业特色，加强合作、优势互补，提高应急救援的针对性实效性。强化属地管理，分级负责，引导相关企业共同参与、共建共享。根据实际需求和现实状况，坚持急 用先建、量力而行，明确建设目标任务，分年度组织实施，积极稳妥推进。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
50.82 |
30.34 |
59.70% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.82 |
30.34 |
59.70% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应急管理信息化及指挥场所建设 |
≥ |
1 |
处 |
|
15 |
|
| |
|
专业应急救援队伍能力提升 |
≥ |
1 |
批次 |
|
10 |
|
| |||
|
危险化学品重大危险源监测预警系统建设 |
≥ |
1 |
处 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
按照〈四川省应急救援能力提升行动计划 〉要求执行 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
| ||
|
时效指标 |
2022-2024 |
＝ |
3 |
年 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高应急救援基础设施和装备使用效率 |
定性 |
良 |
|
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000005718376-自然灾害救助资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县应急管理局部门 |
实施单位 （盖章） |
筠连县应急管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
做好灾区受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助、冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助等工作，保障受灾群众基本生活和安全温暖过冬，维护社会稳定；做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居；做好防汛组织、指导、协调、督促工作，全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障；做好受灾严重地区地质灾害应急处置、排危除险工作；做好地质灾害应急排查，地质灾害隐患点排危除险和地质灾害隐患点临时处置工程工作，确保人民群众生命财产安全。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
100.00 |
203.00 |
193.51 |
95.33% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
203.00 |
193.51 |
95.33% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
紧急转移安置受灾群众总人次 |
＞ |
200 |
人次 |
|
10 |
|
| |
|
过渡期生活救助总人次 |
＞ |
200 |
人次 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
应急处置完成率 |
＝ |
90 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
添置设备、物资验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
| |||
|
时效指标 |
2024年 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮助受灾群众克服冬春生活困难 |
定性 |
好坏 |
|
|
10 |
|
| |
|
可持续影响指标 |
长期树立政府在群众心中良好形象 |
定性 |
好坏 |
|
|
10 |
|
| ||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受灾群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
各类救灾成本 |
≤ |
180 |
万元 |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000006207473-应急救援装备购置 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县应急管理局部门 |
实施单位 （盖章） |
筠连县应急管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
按照“一队多用、一专多能、平战结合”原则,组建贴近基层、反应迅速、服务多样的乡（镇）综合应急救援队伍，构建规模适度、管理规范的基层综合应急救援体系，实现隐患排查常态化、问题整改常态化、督促检查常态化，推进应急救援体系建设，全面提升乡（镇）综合应急救援能力，筑牢人民群众生命财产安全预防和处置的第一道防线。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
64.06 |
64.06 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
64.06 |
64.06 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买车辆 |
≥ |
8 |
辆 |
|
15 |
|
| |
|
购买装备 |
≥ |
12 |
套 |
|
15 |
|
| |||
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
| |||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
全面提升乡（镇）综合应急救援能力 |
≥ |
85 |
% |
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000006449500-安全生产专项资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县应急管理局部门 |
实施单位 （盖章） |
筠连县应急管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
完成省下达各类生产安全事故控制考核指标和奋斗目标，建立和完善安全生产控制考核指标体系，落实安全生产责任制，强化对煤矿企业的安全监督检查，督促煤矿企业落实企业安全生产主体责任。抓好金属与非金属矿山企业的安全生产工作，加大日常监管和行政执法力度，加强自身安全基础管理。提升安全监管执法队伍配备装备，提升生执法办案设备保障能力，提高执法文书办案质量。进一步规范安全监管执法行为，提升执法能力和水平。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
19.86 |
99.30% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
19.86 |
99.30% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
关闭煤矿水害普查 |
≥ |
1 |
次 |
|
20 |
|
| |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
| ||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众生命安全、提高执法设施基础、提升安全责任意识、 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
获得群众对安全工作认可 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000006449540-煤矿关闭奖补资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县应急管理局部门 |
实施单位 （盖章） |
筠连县应急管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
完成既定的煤炭行业去产能任务，妥善安置职工。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
114.59 |
114.59 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
114.59 |
114.59 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
关闭煤矿 |
≥ |
2 |
个 |
|
20 |
|
| |
|
质量指标 |
符合省市相关文件验收要求 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
| ||
|
时效指标 |
2022—2024年 |
≥ |
3 |
年 |
|
15 |
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升行业盈利情况 |
定性 |
良 |
|
|
15 |
|
| |
|
生态效益指标 |
保护环境，减少对不可再生资源的开采 |
定性 |
良 |
|
|
10 |
|
| ||
|
可持续发展指标 |
保护环境合理开采自然资源，使经济可持续发展 |
定性 |
良 |
|
|
10 |
|
| ||
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
