第一部分 单位概况

一、主要职责负责应急管理工作，组织和指导乡（镇）、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

（二）2023年重点工作完成情况

（一）高位统筹，确保措施落地。建立县安委会“双主任”制，抽调6人组建安办实战化专班。县委、县政府主要领导带队开展安全工作检查19次，县安办开展督导检查78家次，与自规、交通、经信等重点部门开展联合执法13次，下发交办书23份，提醒敦促函18份；县安办召开会议34次，完成5个市级挂牌督办重大隐患整改，实行安全生产挂旗评比，2023年挂红旗23面、黄旗11面、黑旗1面，安全生产综合监督协调、巡查督查和风险研判工作扎实开展。

（二）全面防灾，筑牢安全防线。县安办牵头抓总，充分发挥县应急、森林防火、防汛减灾、抗震救灾、地质灾害办五大指挥部功能，灾害防范取得明显成效。目前，我县县级应急指挥中心全面建成投入使用，全省率先试点建成370M窄带无线通信集群，成功入库智慧应急、救援基地2个债券项目，总投资2.12亿元；建成8个乡（镇）级物资储备库、4个县级规范化应急避难场所及21个乡（镇）级应急避难场所，争取资金112万元用于4个乡（镇）地质灾害排危除险项目治理，争取资金542.41万元用于冬春救助和抗旱困难救助，编制修订专项应急预案41份次，储备应急物资6万余件，有效应对17次强降雨预警，避险转移5254户15348人次，确保全县安全度汛，2023年3月，被宜宾市人民政府评为2022年度宜宾市地质灾害防治工作先进集体，6月，被宜宾市人民政府评为2022年度防汛抗旱先进集体。

（三）高效救援，强化风险应对。建立各类专兼职救援队伍209支3868人，覆盖各乡镇各行业，形成应急联动、相互策应、协同处置之势，县综合应急救援队伍是全省唯一达标全国二级质量标准化的县级队伍，在川渝两地安全生产、应急救援比武中斩获局部通风机操作团体二等奖，队员徐洋因地震救援获应急管理部表彰。全局干部职工严格遵守领导干部带班及中层干部24小时应急值守，接报转办各类突发意外事件46起，牵头开展县级专项演练18次、承办《砺剑宜宾·2023多灾种叠加综合应急演练》，督促乡（镇）、部门、企事业单位开展各类应急演练次2776次，演练次数居全市第一。

（四）重拳治理，落实行业监管。坚持监管执法两手抓、两手硬，截至目前行政处罚216万元，处罚金额居全市前列；大力推进煤矿升级改造，现生产和建设矿井实现综合机械化掘进工艺，鲁班山北矿、新维煤矿建成智能化工作面，金久煤矿启动智能化工作面，在地方煤矿推行大功率钻机、Y形通风、沿空切顶成巷、无煤柱开采等，引领地方煤矿致灾新技术，提升煤矿安全水平；加强危化企业安全管理，顺利通过2次省级重大危险源交叉检查，全面完成省委、省政府部署的矿山风险隐患集中排查整治及全省“强安2023”专项行动，全国两会、成都大运会期间2次接受省级安全督导获肯定。

（五）广泛宣传，引导全民共治。以部门、乡镇责任人员为主体，开展学习习近平总书记关于安全生产重要论述4620余人次，以企业负责人、一线职工为主体，开展从业人员培训35期1392人次，以社会普通大众为主体，通过公众号推送安全生产知识、消防安全知识、应急逃生技能等安全提示80余万条次，在全社会形成“人人讲安全，个个会应急”的浓厚氛围，提高自我防范的能力。

二、机构设置

筠连县应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入筠连县应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

筠连县安全生产监察执法大队

筠连县矿山救援大队

筠连县安全生产巡查中心

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3389.10万元。与2022年度相比，收、支总计减少4440.70万元，下降56.72%。主要变动原因是煤矿关闭资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3389.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3389.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3389.10万元，其中：基本支出1440.74万元，占42.51%；项目支出1948.36万元，占57.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3389.10万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4440.70万元，下降56.72%。主要变动原因是煤矿关闭资金减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3389.10万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4440.70万元，下降56.72%。主要变动原因是煤矿关闭资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3389.10万元，主要用于以下方面:科学技术支出292.20万元，占8.62%；社会保障和就业支出91.61万元，占2.710%；卫生健康支出33.15万元，占0.98%；住房保障支出67.89万元，占2.00%；灾害防治应急管理支出2902.24万元，占85.63%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3389.10万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术206（类）99（款）99（项）:支出决算为292.20万元，完成预算的100%。

2.社会保障和就业208（类）0（款）0（项）:支出决算为91.61万元，完成预算100%，完成预算的100%。

3.卫生健康210（类）:支出决算为33.15万元，完成预算100%。

4．住房保障221（类）：支出决算为67.89万元，完成预算100%。

5、灾害防治应急管理支出224（类）:支出决算为2902.24万元，完成预算的100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3389.10万元，其中：

人员经费1357.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费83.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.06万元，完成预算100%，较上年度减少1.29万元，下降4.6%。主要原因是公务车减少两台，单位公务用车运行费财政减压支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.88万元，占0.65%；公务接待费支出决算6.18万元，占0.18%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务用车购置及运行维护费支出21.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.14万元，下降8.91%。主要原因是主要原因是各级对反“四风”要求的贯彻执行，加强公务接待管理。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车运行维护费支出21.88万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.85万元，增长13.75%。主要原因是上级检查接待增加。

国内公务接待支出6.18万元，主要用于接待省市级领导检查(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待156批次，600人次（不包括陪同人员），共计支出6.18万元，具体内容包括：外聘安全专家服务及招商引资接待，中省市等上级检查接待等接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3389.10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，本机关运行经费支出83.72万元，比2022年度减少8.45万元，下降9.17%。主要原因是机关运行经费如办公费、接待费、公务车运行费尚未支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额385.14万元，其中：政府采购货物支出385.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于应急物资采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，一共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对5项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。