第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）应急局职能简介

1.负责应急工作，组织和指导乡（镇）、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产监督管理政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策制度。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家、省、市、县相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡（镇）县级各部门及社会应急救援力量建设和应急保障能力建设。

8.按照国家、省、市相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县人民政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）人民政府（含县经济开发区）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在筠工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.拟订全县煤炭产业发展计划，准入条件的初验工作，并组织实施监督行业标准的执行，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，指导煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责在救灾时统一调度。

19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20、为防震减灾提供地震观测信息、地震观测、地震监测环境保护、地震科普宣传。

21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

22.承担县安全生产委员会办公室日常工作。

23.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）应急局2023年重点工作

1.发挥县安办综合协调作用，突出抓好煤矿、道路交通、城市建设、消防等重点行业安全生产工作。

2.突出抓好安全风险管理和隐患排查治理。

3.突出抓好大应急处置体系和处置能力建设。

4.突出抓好30万吨/年以下煤矿分类处置，打造一批30万吨/年以上的安全高效矿井。

5.突出抓好企业安全生产诚信体系建设。

6.突出抓好森林防灭火工作。

7、地震台严格按照县委、县政府及市防震减灾局的安排和部署，全力保障单位正常运转，确保设备维护、提供地震观测有效信息、加强地震观测、搞好地震监测环境保护、做好地震科普宣传。

二、部门预算单位构成

应急局下属二级预算单位1个，其他事业单位2个，参公事业单位1个。主要包括：四川省筠连县地震台、筠连县综合应急救援大队、筠连县安全生产巡查中心、筠连县安全生产监察执法大队。

二、机构设置

应急管理局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 地震台

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3485.16万元。与2022年相比，收、支总计各减少了4404.06万元，减少55.82%。主要变动原因是主要变动原因是煤矿关闭资金减少，消防应急救援购置装备减少。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计3458.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3458.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计3458.19万元，其中：基本支出1509.83万元，占43.66%；项目支出1948.36万元，占57.34%；

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计3458.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4431.03万元，增长/下降56.17%。主要变动原因是煤矿关闭资金减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3458.19万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4431.03万元，下降56.17%。主要变动原因是煤矿关闭资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3458.19万元，主要用于以下方面：科学技术支出292.20万元，占8.45%；社会保障和就业支出98.98万元，占2.86%；卫生健康支出36万元，占1.04%；住房保障支出78.31万元，占2.26%；灾害防治及应急管理支出2959.71万元，占85.59%；

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为3458.19，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）206（款）99（项）99:支出决算为292.20万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为98.98万元，完成预算100%.

3.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为36万元，完成预算100%.

4、住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为73.31万元，完成预算100%。

5、灾害防治及应急管理支出（类）224（款）01（项）01：支出决算为2959.71万元，完成预算100%。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出3458.19万元，其中：

人员经费1422.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费87.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为28.14万元，完成预算100%，较上年减少1.21万元，下降4.12%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.88万元，占77.75%；公务接待费支出决算6.26万元，占22.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出21.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少2.14万元，下降8.91%。主要原因是机关事务中心增加了公务车的运行费。

公务用车运行维护费支出21.88万元。主要用于到乡镇企业检查安全生产工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.85万元，增长15.71%。主要原因是上级单位来我单位检查安全频繁，所以公务接待费增加。

国内公务接待支出6.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待93批次，847人次（不包括陪同人员），共计支出6.26万元，具体内容包括：招商引资、煤矿、非煤矿山、安全委员会等各项检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，应急局机关运行经费支出87.75万元，比2022年减少8.45万元，下降8.78%，主要原因是机关运行经费如办公费等尚未支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，应急局政府采购支出总额385.14万元，其中：政府采购货物支出385.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购救灾物资。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，应急局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业应急用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于安全巡查检查。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对6项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成6部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、XX等专项预算项目绩效自评报告，其中，应急局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：......；XX专项预算项目绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：......。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

（三）年度主要工作任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2.部门总体支出情况

3.部门总体结转结余情况

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2.部门财政拨款支出情况

3.部门财政拨款结转结余情况

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

（同上）

3.特定目标类项目绩效分析

（同上）

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（四）自评质量。

包括评价部门整体自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）