筠连县应急管理局2022年部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)应急局职能简介
1.负责应急工作,组织和指导乡(镇)、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产监督管理政策措施,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关政策制度。
3.负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家、省、市、县相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依法依规统筹指导各乡(镇)县级各部门及社会应急救援力量建设和应急保障能力建设。
8.按照国家、省、市相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作,指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。
11.依法承担县人民政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡(镇)人民政府(含县经济开发区)的安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在筠工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.拟订全县煤炭产业发展计划,准入条件的初验工作,并组织实施监督行业标准的执行,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理,煤炭行业结构调整和产业升级,指导煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。
15.承担煤矿安全生产监督管理责任,依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。
16.依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,负责在救灾时统一调度。
19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
20、为防震减灾提供地震观测信息、地震观测、地震监测环境保护、地震科普宣传。
21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
22.承担县安全生产委员会办公室日常工作。
23.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)应急局2022年重点工作
1.发挥县安办综合协调作用,突出抓好煤矿、道路交通、城市建设、消防等重点行业安全生产工作。
2.突出抓好安全风险管理和隐患排查治理。
3.突出抓好大应急处置体系和处置能力建设。
4.突出抓好30万吨/年以下煤矿分类处置,打造一批30万吨/年以上的安全高效矿井。
5.突出抓好企业安全生产诚信体系建设。
6.突出抓好森林防灭火工作。
7、地震台严格按照县委、县政府及市防震减灾局的安排和部署,全力保障单位正常运转,确保设备维护、提供地震观测有效信息、加强地震观测、搞好地震监测环境保护、做好地震科普宣传。
二、部门预算单位构成
应急局下属二级预算单位1个,其它事业单位2个,参公事业单位1个。主要包括:四川省筠连县地震台、筠连县综合应急救援大队、筠连县安全生产巡查中心、筠连县安全生产监察执法大队。
二、机构设置
应急管理局下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。
纳入应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 地震台
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7889.22万元。与2021年相比,收、支总计各增加1833.32万元,增长30.27%。主要变动原因是煤矿关闭资金增加,消防应急救援购置装备增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计8025.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7865.6万元,占98.00%;政府性基金预算财政拨款收入23.62万元,占0.29%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.94万元,占0.074%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计7892.62万元,其中:基本支出1179.62万元,占14.95%;项目支出3268.72万元,占41.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计7889.22万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1833.32万元,增长23.24%。主要变动原因是煤矿关闭资金增加,消防应急救援购置装备增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7889.22万元,占本年支出合计的99.96%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1836.56万元,增长30.33%。主要变动原因是煤矿关闭资金增加,消防应急救援购置装备增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7889.22万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出46.85万元,占0.59%;科学技术(206类)支出463.92万元,占5.88%;社会保障和就业支出71.3万元,占0.90%;卫生健康支出34.09万元,占0.43%;住房保障支出71.18万元,占0.90%;节能环保(211类)支出603.94万元,占7.66%;城乡社区支出(212类)支出23.62万元,占0.3%;灾害防治及应急管理(224类)支出6574.32万元,占83.33%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为7889.22,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(224类)(0550(项): 支出决算为46.85万元,完成预算0.59%,决算数等于预算数,完成预算的100%。
2.科学技术(类)206(款)01(项): 支出决算为463.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数,完成预算的100%。
3.社会保障和就业(208类)08(款)05(项): 支出决算为71.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数,完成预算的100%。
4.卫生健康(210类):支出决算为31.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数,完成预算的100%。
5.住房保障支出(221类)02(款)01(项):支出决算为71.18万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,完成预算的100%。
6.灾害防治及应急管理支出(224类):支出决算为6574.32万元,完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1195.76万元,其中:
人员经费1191.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费93.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为29.35万元,完成预算100%,较上减少18.59万元,下降61.22%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算24.02万元,占81.84%;公务接待费支出决算5.41万元,占18.43%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
2.公务用车购置及运行维护费支出24.02万元,完成预算25.18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少14.98万元,下降38.41%。主要原因是公务车减少两台,单位公务用车运行费财政减压支出。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2022年12月底,单位共有公务用车10辆。其中:轿车**辆、越野车5辆、特种用途用车5辆。
公务用车运行维护费支出24.02万元。主要用于应急救援、安全生产监管、森林防灭火、环保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.41万元,完成预算22.52%。公务接待费支出决算比2021年减少3.53万元,增长/下降36%。主要原因是各级对反“四风”要求的贯彻执行,加强公务接待管理。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待支出5.41万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待122批次,1213人次(不包括陪同人员),共计支出5.41万元,具体内容包括:外聘安全专家服务及招商引资接待0.2423万元,中省市等上级检查接待5.1677万元。
外事接待支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出**万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出23.62万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,应急局机关运行经费支出96.2万元,比2021年减少43.97万元,下降45.7%.主要原因是机关运行经费如办公费、接待费、公务车运行费尚示支出。
(二)政府采购支出情况
2022年,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车**辆、应急保障用车5辆、其他用车5辆,单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对公共安全项目(项目名称)等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成应急部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、公共安全项目等专项预算项目绩效自评报告,其中,应急部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为80分,绩效自评综述:......;专项预算项目绩效自评得分为85分,绩效自评综述:......。绩效自评报告详见附件。(如不涉及,可根据实际修改表述。)
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 122001-筠连县应急管理局 | 项目名称： | 救援装备维修维护费 | 职能职责与活动： | 19-应急救援队工作/04-装备购置及维护 | |||||||||
| 主管部门： | 122-筠连县应急管理局部门 | 项目经办人： | 项目总额： | 300000 | ||||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 其中： | 财政资金： | 300000 | |||||||||
| 整体目标： | 及时维修维护应急队伍专用设备，保障专用设备正常运行。 |
财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年 | ＝ | 1 | 年 | 13 | ||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 专用设备维修 | ≤ | 10 | 万元 | 13 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 维修设备质量达标率 | ≥ | 90 | % | 12.8 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 专用设备维护 | ≥ | 1711 | 件 | 12.8 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急救援设备正常使用，达到应急救灾任务效果。 | 定性 | 好坏 | 12.8 | |||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高救援队综合应急救灾水平 | 定性 | 好坏 | 12.8 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救护队员满意度 | ≥ | 98 | % | 12.8 | ||||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 122001-筠连县应急管理局 | 项目名称： | 2001-2002年关闭小煤矿业主困难补助 | 职能职责与活动： | 10-综合事务/01-应急管理工作 | |||||||||
| 主管部门： | 122-筠连县应急管理局部门 | 项目经办人： | 项目总额： | 1059840 | ||||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 其中： | 财政资金： | 1059840 | |||||||||
| 整体目标： | 解决关闭煤矿业主的基本生活，避免不必要的上访，维护政府以人民为中心的良好形象。每月困难补助2550元，关闭小煤矿业主维稳补助720元/月（只两人），5个法定节日补助1000元/年，年终慰问2000元/年。补助金额为2550元/月*12月*10人+720元/月*2人*12月+3000元*10人=353280元 |
财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年按季度发放率 | ≤ | 4 | % | 13 | ||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 人平补助标准（其中有两人每月多720元） | ＝ | 35328 | 元/人年 | 13 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 困难补助及时率 | ≥ | 98 | % | 12.8 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 生活困难救助 | ≤ | 10 | 人数 | 12.8 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 树立政府以人民为中心的良好印象 | 定性 | 好坏 | 12.8 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障关闭煤矿业主基本生活 | 定性 | 好坏 | 12.8 | |||||||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 关闭煤矿业主满意度 | ≥ | 98 | % | 12.8 | ||||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 122001-筠连县应急管理局 | 项目名称： | 2022-2023年度政策性农房保险市级补助资金 | 职能职责与活动： | 13-火灾防治与灾害救援工作/04-急救援工作 | |||||||||
| 主管部门： | 122-筠连县应急管理局部门 | 项目经办人： | 项目总额： | 64880 | ||||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 其中： | 财政资金： | 64880 | |||||||||
| 整体目标： | 加强政府资源和保险资源的整合与协调配合，发挥住宅地震保险的风险转移机制、社会互助机制和社会管理机制作用，充分调动更多的社会资源用于防灾救灾，拓宽灾后重建资金来源渠道，逐步形成财政支持下的多层次巨灾风险分散机制，完善我市防灾减灾体系建设，提高全社会防震减灾的综合能力。减少农户财产损失 |
财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 农房 | ≥ | 6488 | 户 | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间2022年 | ＝ | 1 | 年 | 20 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农户财产损失 | 定性 | 明显减少 | 15 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户住房安全保障 | 定性 | 提高 | 15 | |||||||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受保农户满意度 | ＝ | 90 | % | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农房保险保费 | ≤ | 64880 | 元 | 10 | ||||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 122001-筠连县应急管理局 | 项目名称： | 2022年自然灾害综合风险普查补助资金 | 职能职责与活动： | 13-火灾防治与灾害救援工作/07-灾害救援工作 | |||||||||
| 主管部门： | 122-筠连县应急管理局部门 | 项目经办人： | 项目总额： | 160000 | ||||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 其中： | 财政资金： | 160000 | |||||||||
| 整体目标： | 摸清全县灾害风险隐患底数，把握自然灾害风险规律，查明重点区域抗灾减灾能力，客观认识全县灾害综合风险水平，提高灾害防治能力。 |
财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公共服务设施调查项目清查8类、政府减灾能力调查项目清查6类、企业与社会组织减灾能力调查项目清查1类、乡镇与社区减灾能力调查项目清查2类、非煤矿山自然灾害承灾调查项目清查1类、煤矿自然灾害承灾体调查项目清查1类、危险华学品自然灾害承灾体调查项目清查2类，完成普查报告。 | ≥ | 1 | 份 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2022 | ＝ | 1 | 年 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 60 | 人/次 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 按照《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》执行 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展会议培训 | ≥ | 1 | 次 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公共服务设施调查表9张表333个任务量、政府能力调查表7张表7个任务量、企业与社会组织减灾能力调查表1张表3个任务量、乡镇与社区减灾能力调查表2张表184任务量、非煤矿山自然灾害承灾体调查表1张表41个任务量、煤矿自然灾害承灾调查表4张表68个任务量、危险华学品自然灾害承灾体调查表3张表24个任 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普查经费 | ≤ | 16 | 万元 | 10 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强应急指挥和专业力量联动，深化拓展防汛防台减灾救灾，全面做好预案、队伍、物资等各项准备工作 | 定性 | 好 | 10 | |||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | ||||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 122001-筠连县应急管理局 | 项目名称： | 筠连县应急管理局专用设备采购项目 | 职能职责与活动： | 19-应急救援队工作/04-装备购置及维护 | |||||||||
| 主管部门： | 122-筠连县应急管理局部门 | 项目经办人： | 项目总额： | 1943400 | ||||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 其中： | 财政资金： | 1943400 | |||||||||
| 整体目标： | 完成了登高平台车的采购及验收工作，已投入使用，现需要支付第三年尾款。 |
财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购置54米登高平台消防车 | ＝ | 1 | 辆 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 产品验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 采购完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 消防车辆本年支付 | ≤ | 194.34 | 万元 | 20 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用于灭火救援车辆装备，减少火灾损失 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年省级部门整体绩效评价报告范本
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成:
八个内设机构:办公室、煤矿监管与行业管理股、安全生产基础管理股、危险化学品安全管理股、安全生产综合管理工作股、火灾防治与灾害救援股、政策法规与宣传教育股、应急指挥与救援信息股。
(二)机构职能和人员概况。
(1)办公室。负责文电、会务、档案、保密机要等机关日常运转工作。承担信息、绩效管理、政务公开、信访、公务接待、机关财务、资产管理、政府采购、安全保卫工作;负责机关和所属事业单位思想政治建设、机构编制、人事管理、组织建设、党风廉政建设、纪律作风建设、意识形态、干部队伍建设、教育培训、统一战线等党的建设和群团工作。负责离退休人员的服务管理工作。有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表意见、建议和政协委员提案。
(2)应急指挥与救援信息股。建立应急协调联动机制,拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度。负责发布预警和灾情信息。承担全县应对一般及以上灾害指挥部综合性工作,负责推进应急指挥平台对接工作,提请衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。承担应急值守、政务值班等工作。负责事故灾难和自然灾害信息的接收、研判、综合、报送和分转。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作。健全自然灾害信息资源获取和共享机制,规划信息传输渠道,建立统一的应急管理信息系统。拟订应急管理、安全生产科技规划并组织实施,指导协调应急管理、安全生产重大科学技术研究和推广工作。负责编制、统筹全县应急预案体系建设,组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。承担全县应对一般及以上灾害指挥部的现场协调保障工作。推动应急重点工程和避难设施建设。承担县应急指挥中心工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制,拟订自然灾害风险管理制度,承担自然灾害综合监测预警工作。建立全县减灾协调工作机制,承担自然灾害综合风险与减灾能力调查评估工作。承担自然灾害类突发事件的调查评估工作,负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾统计分析。
(3)政策法规与宣传教育股。组织起草应急管理、安全生产等政策制度。承担机关行政复议、行政应诉和其他法律性事务。负责规范性文件的合法性审查、备案工作。负责行政执法的监督工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。组织、指导全县应急管理、安全生产法律法规宣传教育工作。承担应急管理、安全生产和防灾减灾救灾新闻宣传、舆情应对、文化建设工作,承担公众知识普及工作,承担安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援社会动员工作。负责所属院校、培训基地建设和管理工作。组织、指导和监督管理全县应急管理、安全生产培训、考核发证工作。组织开展注册安全工程师执业资格相关工作。
(4)火灾防治与灾害救援股。按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依法依规统筹指导乡(镇)、县级各部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设,组织参与对外应急救援工作。组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。组织拟订消防政策制度,防汛抗旱、地震、地质灾害应急预案,火灾事故应急预案,森林火灾应急预案并组织实施。负责编制安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施。组织编制城镇、农村、森林消防工作规划并推进落实。编制并实施应急救援装备规划,研究提出相关经济政策建议。监督、指导重要江河防汛及应急演练工作。组织、指导、协调县级有关部门应急抢险救援、森林火灾、重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度、地震、地质灾害、水旱灾害防治工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作,拟订县级应急物资储备规划和需求计划。组织建立应急物资共用共享和协调机制并监督实施。组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送,管理、分配中央、省级和市级下拨、县级救灾款物并监督使用。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。
(5)安全生产综合管理工作股。牵头组织全县安全生产隐患排查常态化、督促检查常态化、整改落实常态化工作落实情况的督促检查。牵头指导督促全县安全生产重大隐患挂牌整治工作。对县委、县政府在安全生产和应急管理工作方面决策部署的落实情况进行督查。依法依规指导协调和监督检查有专门安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作。负责生产安全事故查处挂牌督办。组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。负责推进生产经营单位安全生产诚信体系建设。负责依法开展相关行业事故的调查处理工作。负责重要事项督查督办。承担县安办的日常工作。
(6)危险化学品安全管理股。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况,查处安全生产非法违法行为。承担危险化学品安全监督管理综合工作,指导并监督管理危险化学品登记。承担非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。参与相关行业事故的调查处理工作。
(7)安全生产基础管理股。负责非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况,查处安全生产非法违法行为。监督指导工矿商贸企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。参与相关行业事故的调查处理工作。
(8)煤矿监管与行业管理股。拟订煤炭产业发展计划,按权限审批、核准、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调与监督管理,监督检查煤矿工程质量。负责煤炭行业结构调整与产业升级,淘汰煤炭落后产能。负责煤炭产业经济运行分析、监测和监控,并提供相关数据。承担煤矿瓦斯治理和利用、煤矿复产验收工作。指导、协调煤层气开发利用。推进煤炭体制改革。承担煤矿安全生产监督管理责任,依法监督煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况,查处安全生产非法违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作,推进煤矿企业整顿关闭。指导煤矿瓦斯等级鉴定工作。参与煤矿事故调查处理工作。
四川省筠连县地震台的基本职能及主要工作(宗旨和业务范围)是为防震减灾提供地震观测信息、地震观测、地震监测环境保护、地震科普宣传、完成应急局交办的其他工作任务。
人员概况。四川省筠连县地震台核定事业编制4名。其中,台长1名。2022年实有人员4人。
(三)年度主要工作任务。
一是为防震减灾提供地震观测信息;二是加强地震观测;三是加强地震监测环境保护;四是加强地震科普宣传。
(四)部门整体支出绩效目标。
二、部门资金收支情况
(一)部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2.部门总体支出情况
3.部门总体结转结余情况
(二)部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2.部门财政拨款支出情况
3.部门财政拨款结转结余情况
三、部门整体绩效分析(根据适用指标体系进行调整,涉及到有专项资金预算项目的部门,专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开)
(一)部门预算项目绩效分析。(分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题)
1.人员类项目绩效分析
包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率(低效无效率)和违规记录等情况。
2.运转类项目绩效分析
(同上)
3.特定目标类项目绩效分析
(同上)
(二)部门整体履职绩效分析。
围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。
(三)结果应用情况。
包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
(四)自评质量。
包括评价部门整体自评准确情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
(二)存在问题。
(三)改进建议。
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
附件2
2023年省级专项资金预算项目绩效自评
报告范本
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。
3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。
4.资金分配的原则及考虑因素。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括但不限于:绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金,项目单位自筹,其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。
2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)分别统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金,项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)分别统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
(三)项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析,包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,资金结余情况,违规记录等,对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。
(二)项目效益情况。
分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
(二)存在的问题。
结合自评情况,分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。
(三)相关建议。
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
(以上绩效自评报告,除涉密敏感内容外,原则上都应予以公开。)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
