筠连县应急管理局2022年决算编制说明
一、基本职能及主要工作
负责应急管理工作,组织和指导乡(镇)、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。
(二)2022重点工作完成情况
煤矿方面:严格落实县领导包矿和“一矿一工作组”责任制,每对煤矿配备1名部门监管人员、1名乡(镇)领导和2名驻矿安监员,每月带队开展安全检查、隐患治理和督查闭环等工作,对煤矿实行24小时不间断盯守。成立政府工作专班和县级监管部门工作专班,在国庆等特殊时段对煤矿开展督导检查。2022召开煤矿安全工作会议20次,对煤矿清单制定、分类处置、疫情防控、瓦斯水患防治等工作进行系统安排部署,相继开展了“雨季三防”专项检查、顶板安全检查、专家安全会诊等专项检查共计590矿次,检查隐患及问题428条,立案处罚企业27矿次,约谈企业9家,约谈管理人员27人。全年累计处罚煤矿134.25万元,对个人处罚30人次,罚款30.5万元(另外省市处罚208.32万元)。非煤矿山方面:非煤矿山领域,扎实开展非煤矿山风险排查及隐患点分类分区分级治理,完善非煤矿山监管责任清单,全年开展安全检查358矿次,发现隐患和问题154条,下达执法文书36份,行政处罚35.47万元(其中市局处罚12.9万元,县局处罚22.57万元)。危险化学品领域,扎实开展危化、烟花爆竹安全生产大检查、重大危险源企业专项检查等,严格做好危险化学品许可证换(发)证工作,加大企业人员持证上岗检查力度,并以此为契机督促企业提升安全生产条件。今年来共检查危化企业185家次、检查烟花爆竹企业305家次,下达文书168份,查处安全隐患问题81条,实施行政处罚6起,罚款1.98万元。对工贸行业共计检查79家次,整改问题隐患27条,对4家工贸企业实施行政处罚,共处罚款3.86万元。森林防灭火专项整治方面:提升应急能力,防事故强保障。始终将提升应急能力作为重点工程来抓,今年以来,县级应急指挥中心全面建成,“智慧应急”建设方案完成县级专家评审并移交数创集团,丰乐乡停机坪、沐爱镇规范化应急避难场所、乡(镇)应急物资储备库已完成选址交由县国资金融局统一实施,指导大雪山镇和蒿坝镇完成片区应急体系规划(2021—2035年)并在省、市备案,积极争取省、市支持应急救援作训基地升级改造。积极开展专、兼职应急救援队伍建设,县综合应急救援大队由60人扩编至85人,在7个未建消防救援站的乡(镇)分别派驻5名队员负责辖区灾害事故先期救援处置,全县12个乡(镇)、172个村(社区)已全部组建兼职应急队(分队)184支,兼职应急救援队员2492人,实现专、兼职应急救援力量乡(镇)层面全域覆盖。严格按照《筠连县2022年常态化应急演练计划》,按计划开展防汛抗旱、消防疏散、反恐、燃气泄漏、隧道救援、大型商业综合体火灾救援等各类县级专项演练16次,督促乡(镇)、部门、企事业单位开展各类应急演练次1658次,演练次数全市排名第1。
二、机构设置
筠连县应急管理局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。
纳入筠连县应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
筠连县安全生产监察执法大队
筠连县矿山救援大队
筠连县安全生产巡查中心
第二部分 2022年度单位决算情况说明
2022年度收、支总计7829.8万元。与2021年相比,收、支总计各增加1830.08万元,增长30.5%。主要变动原因是煤矿关闭资金增加,消防应急救援购置装备增加。
2022年本年收入合计7960.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7806.18万元,占98.87%;政府性基金预算财政拨款收入23.62万元,占0.30%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2022年本年支出合计7829.80万元,其中:基本支出1120.2万元,占25.54%;项目支出3265.32万元,占74.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2022年财政拨款收、支总计7829.80万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1830.08万元,增加30.5%。主要变动原因是煤矿关闭资金增加,消防应急救援购置装备增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出7829.80万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款增加1830.08万元,增长30.5%。主要变动原因是煤矿关闭资金增加,消防应急救援购置装备增加。
2022年一般公共预算财政拨款支出7829.8万元,主要用于以下方面:科学技术(206类)支出463.92万元,占5.93%;社会保障和就业(208类)支出66.88万元,占0.85%;卫生健康(210类)支出31.35万元,占0.4%;节能环保(211类)支出603.94万元,占7.71%;城乡社区支出(212类)支出23.62万元,占0.3%; 住房保障(221类)支出65.77万元,占0.90%;灾害防治及应急管理(224类)支出6574.31万元,占83.97%。
2022年一般公共预算支出决算数为7829.80,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(208类)08(款)05(项): 支出决算为66.88万元,完成预算100%。
2.卫生健康(210类)支出决算为31.55万元,完成预算100%。
3.节能环保(211类)99(款)01(项):支出决算为603.94万元,完成预算100%。
4.城乡社区支出(212类):支出决算为23.62万元,完成预算100%。
5.住房保障支出(221类)02(款)01(项):支出决算为65.77万元,完成预算100%。
6.灾害防治及应急管理支出(224类):支出决算为6574.30万元,完成预算100%,其中:
(224类)01(款)01(项)支出决算为1072.43万元,完成预算100%。
(224类)01(款)04(项)支出决算为0.77万元,完成预算100%。
(224类)01(款)06(项)支出决算为102.15万元,完成预算100%。
(224类)01(款)09(项)支出决算为28.90万元,完成预算100%。
(224类)01(款)50(项)支出决算为202.52万元,完成预算100%。
(224类)01(款)99(项)支出决算为4802.79万元,完成预算100%。
(224类)02(款)04(项)支出决算为32.44万元,完成预算100%。
(224类)04(款)99(项)支出决算为1.10万元,完成预算100%。
(224类)07(款)03(项)支出决算为326.30万元,完成预算100%。
(224类)99(款)99(项)支出决算为4.9万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1228.51万元,其中:人员经费1136.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费92.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为29.35万元,完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算24.02万元,占81.84%;公务接待费支出决算5.33万元,占18.16%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出24.02万元,完成预算72.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少14.98万元,下降38.41%。主要原因是公务车减少两台,单位公务用车运行费财政减压支出。
其中:公务用车运行维护费支出24.02万元。主要用于应急救援、安全生产监管、森林防灭火、环保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.33万元,完成预算61.62%。公务接待费支出决算比2021年减少3.61万元,下降36.324.1%。主要原因是各级对反“四风”要求的贯彻执行,加强公务接待管理。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次,1203人次(不包括陪同人员),共计支出5.33万元,具体内容包括:外聘安全专家服务及招商引资接待0.2423万元,中省市等上级检查接待5.0877万元。
八、2022年政府性基金预算拨款支出23.62万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年,本单位机关运行经费支出92.17万元,比2021年减少43.84万元,下降32.23%,机关运行经费如办公费、接待费、公务车运行费尚未支出。
2022年,本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。主要用于防汛、救援装备、消防器材等。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车5辆。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对政策性农房保险等10个项目开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,较好地实现了预算绩效目标。本单位还自行组织了5个项目绩效评价。
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 122001-筠连县应急管理局 | 项目名称： | 救援装备维修维护费 | 职能职责与活动： | 19-应急救援队工作/04-装备购置及维护 | |||||||||
| 主管部门： | 122-筠连县应急管理局部门 | 项目经办人： | 项目总额： | 300000 | ||||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 其中： | 财政资金： | 300000 | |||||||||
| 整体目标： | 及时维修维护应急队伍专用设备，保障专用设备正常运行。 |
财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年 | ＝ | 1 | 年 | 13 | ||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 专用设备维修 | ≤ | 10 | 万元 | 13 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 维修设备质量达标率 | ≥ | 90 | % | 12.8 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 专用设备维护 | ≥ | 1711 | 件 | 12.8 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急救援设备正常使用，达到应急救灾任务效果。 | 定性 | 好坏 | 12.8 | |||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高救援队综合应急救灾水平 | 定性 | 好坏 | 12.8 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救护队员满意度 | ≥ | 98 | % | 12.8 | ||||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 122001-筠连县应急管理局 | 项目名称： | 2001-2002年关闭小煤矿业主困难补助 | 职能职责与活动： | 10-综合事务/01-应急管理工作 | |||||||||
| 主管部门： | 122-筠连县应急管理局部门 | 项目经办人： | 项目总额： | 1059840 | ||||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 其中： | 财政资金： | 1059840 | |||||||||
| 整体目标： | 解决关闭煤矿业主的基本生活，避免不必要的上访，维护政府以人民为中心的良好形象。每月困难补助2550元，关闭小煤矿业主维稳补助720元/月（只两人），5个法定节日补助1000元/年，年终慰问2000元/年。补助金额为2550元/月*12月*10人+720元/月*2人*12月+3000元*10人=353280元 |
财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年按季度发放率 | ≤ | 4 | % | 13 | ||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 人平补助标准（其中有两人每月多720元） | ＝ | 35328 | 元/人年 | 13 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 困难补助及时率 | ≥ | 98 | % | 12.8 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 生活困难救助 | ≤ | 10 | 人数 | 12.8 | ||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 树立政府以人民为中心的良好印象 | 定性 | 好坏 | 12.8 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障关闭煤矿业主基本生活 | 定性 | 好坏 | 12.8 | |||||||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 关闭煤矿业主满意度 | ≥ | 98 | % | 12.8 | ||||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 122001-筠连县应急管理局 | 项目名称： | 2022-2023年度政策性农房保险市级补助资金 | 职能职责与活动： | 13-火灾防治与灾害救援工作/04-急救援工作 | |||||||||
| 主管部门： | 122-筠连县应急管理局部门 | 项目经办人： | 项目总额： | 64880 | ||||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 其中： | 财政资金： | 64880 | |||||||||
| 整体目标： | 加强政府资源和保险资源的整合与协调配合，发挥住宅地震保险的风险转移机制、社会互助机制和社会管理机制作用，充分调动更多的社会资源用于防灾救灾，拓宽灾后重建资金来源渠道，逐步形成财政支持下的多层次巨灾风险分散机制，完善我市防灾减灾体系建设，提高全社会防震减灾的综合能力。减少农户财产损失 |
财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 农房 | ≥ | 6488 | 户 | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间2022年 | ＝ | 1 | 年 | 20 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农户财产损失 | 定性 | 明显减少 | 15 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户住房安全保障 | 定性 | 提高 | 15 | |||||||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受保农户满意度 | ＝ | 90 | % | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农房保险保费 | ≤ | 64880 | 元 | 10 | ||||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 122001-筠连县应急管理局 | 项目名称： | 2022年自然灾害综合风险普查补助资金 | 职能职责与活动： | 13-火灾防治与灾害救援工作/07-灾害救援工作 | |||||||||
| 主管部门： | 122-筠连县应急管理局部门 | 项目经办人： | 项目总额： | 160000 | ||||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 其中： | 财政资金： | 160000 | |||||||||
| 整体目标： | 摸清全县灾害风险隐患底数，把握自然灾害风险规律，查明重点区域抗灾减灾能力，客观认识全县灾害综合风险水平，提高灾害防治能力。 |
财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公共服务设施调查项目清查8类、政府减灾能力调查项目清查6类、企业与社会组织减灾能力调查项目清查1类、乡镇与社区减灾能力调查项目清查2类、非煤矿山自然灾害承灾调查项目清查1类、煤矿自然灾害承灾体调查项目清查1类、危险华学品自然灾害承灾体调查项目清查2类，完成普查报告。 | ≥ | 1 | 份 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2022 | ＝ | 1 | 年 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 60 | 人/次 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 按照《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》执行 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展会议培训 | ≥ | 1 | 次 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公共服务设施调查表9张表333个任务量、政府能力调查表7张表7个任务量、企业与社会组织减灾能力调查表1张表3个任务量、乡镇与社区减灾能力调查表2张表184任务量、非煤矿山自然灾害承灾体调查表1张表41个任务量、煤矿自然灾害承灾调查表4张表68个任务量、危险华学品自然灾害承灾体调查表3张表24个任 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普查经费 | ≤ | 16 | 万元 | 10 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强应急指挥和专业力量联动，深化拓展防汛防台减灾救灾，全面做好预案、队伍、物资等各项准备工作 | 定性 | 好 | 10 | |||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | ||||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 122001-筠连县应急管理局 | 项目名称： | 筠连县应急管理局专用设备采购项目 | 职能职责与活动： | 19-应急救援队工作/04-装备购置及维护 | |||||||||
| 主管部门： | 122-筠连县应急管理局部门 | 项目经办人： | 项目总额： | 1943400 | ||||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 其中： | 财政资金： | 1943400 | |||||||||
| 整体目标： | 完成了登高平台车的采购及验收工作，已投入使用，现需要支付第三年尾款。 |
财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购置54米登高平台消防车 | ＝ | 1 | 辆 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 产品验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 采购完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 消防车辆本年支付 | ≤ | 194.34 | 万元 | 20 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用于灭火救援车辆装备，减少火灾损失 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||||
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2022年单位整体支出绩效评价情况开展自评,《筠连县应急管理局2022年单位整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本单位自行组织对关闭煤矿补偿项目开展了绩效评价,《关闭煤矿补偿项目2022年绩效评价报告》见附件(附件2)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指单位在编人员缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。
8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指为行政人员缴纳的医疗保险;事业单位医疗(02):指为事业人员缴纳的医疗保险。
9. 节能环保(211)其他节能环保支出(99)其他节能环保支出(01):指淘汰落后产能关闭煤矿支出。
10.农林水支出(213))扶贫(05)其他扶贫支出(99):指反映精准扶贫方面的支出。
11.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指单位为职工缴纳的住房公积金支出。
12.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)行政运行(01):指机关运行相关的基本行政支出;一般行政管理事务(02):指一般项目支出;灾害防治风险(04):指反映组织、指导、协调种类风险灾害防治治理方面的支出;安全监管(06):指用于安全监管方面的支出;应急救援(08):反映安全生产、自然灾害应急救援的支出;应急管理(09):指用于应急处置救援等方面的支出;事业运行(50):指单位事业人员及相关支出;其他应急管理(99):指除以上支出之外的其他支出。
13.灾害防治及应急管理支出(224)消防事务支出(02)消防应急救援(04):指用于消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。
14.灾害防治及应急管理支出(224)煤矿安全(04)其他煤矿安全支出(99):指其他用于煤矿安全监督管理方面的支出。
15.灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出(07)中央自然灾害生活补助(01):指用于自然灾害方面的支出;地方自然灾害生活补助(02):指用于自然灾害方面的支出。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
筠连县应急管理局2022年单位整体支出绩效
评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
八个内设机构:办公室、煤矿监管与行业管理股、安全生产基础管理股、危险化学品安全管理股、安全生产综合管理工作股、火灾防治与灾害救援股、政策法规与宣传教育股、应急指挥与救援信息股。
(二)机构职能
(1)办公室。负责文电、会务、档案、保密机要等机关日常运转工作。承担信息、绩效管理、政务公开、信访、公务接待、机关财务、资产管理、政府采购、安全保卫工作;负责机关和所属事业单位思想政治建设、机构编制、人事管理、组织建设、党风廉政建设、纪律作风建设、意识形态、干部队伍建设、教育培训、统一战线等党的建设和群团工作。负责离退休人员的服务管理工作。有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表意见、建议和政协委员提案。
(2)应急指挥与救援信息股。建立应急协调联动机制,拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度。负责发布预警和灾情信息。承担全县应对一般及以上灾害指挥部综合性工作,负责推进应急指挥平台对接工作,提请衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。承担应急值守、政务值班等工作。负责事故灾难和自然灾害信息的接收、研判、综合、报送和分转。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作。健全自然灾害信息资源获取和共享机制,规划信息传输渠道,建立统一的应急管理信息系统。拟订应急管理、安全生产科技规划并组织实施,指导协调应急管理、安全生产重大科学技术研究和推广工作。负责编制、统筹全县应急预案体系建设,组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。承担全县应对一般及以上灾害指挥部的现场协调保障工作。推动应急重点工程和避难设施建设。承担县应急指挥中心工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制,拟订自然灾害风险管理制度,承担自然灾害综合监测预警工作。建立全县减灾协调工作机制,承担自然灾害综合风险与减灾能力调查评估工作。承担自然灾害类突发事件的调查评估工作,负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾统计分析。
(3)政策法规与宣传教育股。组织起草应急管理、安全生产等政策制度。承担机关行政复议、行政应诉和其他法律性事务。负责规范性文件的合法性审查、备案工作。负责行政执法的监督工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。组织、指导全县应急管理、安全生产法律法规宣传教育工作。承担应急管理、安全生产和防灾减灾救灾新闻宣传、舆情应对、文化建设工作,承担公众知识普及工作,承担安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援社会动员工作。负责所属院校、培训基地建设和管理工作。组织、指导和监督管理全县应急管理、安全生产培训、考核发证工作。组织开展注册安全工程师执业资格相关工作。
(4)火灾防治与灾害救援股。按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依法依规统筹指导乡(镇)、县级各部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设,组织参与对外应急救援工作。组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。组织拟订消防政策制度,防汛抗旱、地震、地质灾害应急预案,火灾事故应急预案,森林火灾应急预案并组织实施。负责编制安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施。组织编制城镇、农村、森林消防工作规划并推进落实。编制并实施应急救援装备规划,研究提出相关经济政策建议。监督、指导重要江河防汛及应急演练工作。组织、指导、协调县级有关部门应急抢险救援、森林火灾、重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度、地震、地质灾害、水旱灾害防治工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作,拟订县级应急物资储备规划和需求计划。组织建立应急物资共用共享和协调机制并监督实施。组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送,管理、分配中央、省级和市级下拨、县级救灾款物并监督使用。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。
(5)安全生产综合管理工作股。牵头组织全县安全生产隐患排查常态化、督促检查常态化、整改落实常态化工作落实情况的督促检查。牵头指导督促全县安全生产重大隐患挂牌整治工作。对县委、县政府在安全生产和应急管理工作方面决策部署的落实情况进行督查。依法依规指导协调和监督检查有专门安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作。负责生产安全事故查处挂牌督办。组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。负责推进生产经营单位安全生产诚信体系建设。负责依法开展相关行业事故的调查处理工作。负责重要事项督查督办。承担县安办的日常工作。
(6)危险化学品安全管理股。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况,查处安全生产非法违法行为。承担危险化学品安全监督管理综合工作,指导并监督管理危险化学品登记。承担非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。参与相关行业事故的调查处理工作。
(7)安全生产基础管理股。负责非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况,查处安全生产非法违法行为。监督指导工矿商贸企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。参与相关行业事故的调查处理工作。
(8)煤矿监管与行业管理股。拟订煤炭产业发展计划,按权限审批、核准、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调与监督管理,监督检查煤矿工程质量。负责煤炭行业结构调整与产业升级,淘汰煤炭落后产能。负责煤炭产业经济运行分析、监测和监控,并提供相关数据。承担煤矿瓦斯治理和利用、煤矿复产验收工作。指导、协调煤层气开发利用。推进煤炭体制改革。承担煤矿安全生产监督管理责任,依法监督煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况,查处安全生产非法违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作,推进煤矿企业整顿关闭。指导煤矿瓦斯等级鉴定工作。参与煤矿事故调查处理工作。
(二)人员概况。
2022年末有在编人员47人,其中行政人员16人,参公人员4人,事业人员27人。另有合同工129人,包括:矿山救护队员85人,驻矿安监员30人,监控中心人员14人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2022年财政资金收入7806.18万元,年初结转资金0万元。
(二)部门财政资金支出情况
2022年财政资金支出7806.18万元,其中:基本支出1438.96万元,项目支出6367.22万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
按照精细化预算要求编制预算,制定清楚明晰的绩效目标,加强资金管理、支出控制、预算动态调整、执行进度管理等,较好地实现了预算绩效目标,无违规记录。
(二)结果应用情况
按要求认真如实进行部门自评,对绩效目标和自评进行公开。对存在的不足及时整改,认真收集应用结果反馈情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。
(二)存在问题
内控信息化建设有待进一步完善。
(三)改进建议
(1)继续加强内控信息化建设。
(2)进一步加强绩效目标管理,促进建设节约型单位。
第五部分 附表
