筠连县应急管理局2021年度单位决算编制说明

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指单位在编人员缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指为行政人员缴纳的医疗保险;事业单位医疗(02):指为事业人员缴纳的医疗保险。

9. 节能环保(211)其他节能环保支出(99)其他节能环保支出(01):指淘汰落后产能关闭煤矿支出。

10.农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99):指反映精准扶贫方面的支出。

11.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

12.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)行政运行(01):指机关运行相关的基本行政支出;一般行政管理事务(02):指一般项目支出;灾害防治风险(04):指反映组织、指导、协调种类风险灾害防治治理方面的支出;安全监管(06):指用于安全监管方面的支出;应急救援(08):反映安全生产、自然灾害应急救援的支出;应急管理(09):指用于应急处置救援等方面的支出;事业运行(50):指单位事业人员及相关支出;其他应急管理(99):指除开以上支出之外的其他支出。

13.灾害防治及应急管理支出(224)消防事务支出(02)消防应急救援(04):指用于消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

14.灾害防治及应急管理支出(224)煤矿安全(04)其他煤矿安全支出(99):指其他用于煤矿安全监督管理方面的支出。

15.灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出(07)中央自然灾害生活补助(01):指用于自然灾害方面的支出;地方自然灾害生活补助(02):指指用于自然灾害方面的支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件

筠连县应急管理局2021年单位整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

八个内设机构:办公室、煤矿监管与行业管理股、安全生产基础管理股、危险化学品安全管理股、安全生产综合管理工作股、火灾防治与灾害救援股、政策法规与宣传教育股、应急指挥与救援信息股。

(二)机构职能

(1)办公室。负责文电、会务、档案、保密机要等机关日常运转工作。承担信息、绩效管理、政务公开、信访、公务接待、机关财务、资产管理、政府采购、安全保卫工作;负责机关和所属事业单位思想政治建设、机构编制、人事管理、组织建设、党风廉政建设、纪律作风建设、意识形态、干部队伍建设、教育培训、统一战线等党的建设和群团工作。负责离退休人员的服务管理工作。有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表意见、建议和政协委员提案。

(2)应急指挥与救援信息股。建立应急协调联动机制，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度。负责发布预警和灾情信息。承担全县应对一般及以上灾害指挥部综合性工作，负责推进应急指挥平台对接工作，提请衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。承担应急值守、政务值班等工作。负责事故灾难和自然灾害信息的接收、研判、综合、报送和分转。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作。健全自然灾害信息资源获取和共享机制，规划信息传输渠道，建立统一的应急管理信息系统。拟订应急管理、安全生产科技规划并组织实施，指导协调应急管理、安全生产重大科学技术研究和推广工作。负责编制、统筹全县应急预案体系建设，组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。承担全县应对一般及以上灾害指挥部的现场协调保障工作。推动应急重点工程和避难设施建设。承担县应急指挥中心工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，拟订自然灾害风险管理制度，承担自然灾害综合监测预警工作。建立全县减灾协调工作机制，承担自然灾害综合风险与减灾能力调查评估工作。承担自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾统计分析。

(3)政策法规与宣传教育股。组织起草应急管理、安全生产等政策制度。承担机关行政复议、行政应诉和其他法律性事务。负责规范性文件的合法性审查、备案工作。负责行政执法的监督工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。组织、指导全县应急管理、安全生产法律法规宣传教育工作。承担应急管理、安全生产和防灾减灾救灾新闻宣传、舆情应对、文化建设工作，承担公众知识普及工作，承担安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援社会动员工作。负责所属院校、培训基地建设和管理工作。组织、指导和监督管理全县应急管理、安全生产培训、考核发证工作。组织开展注册安全工程师执业资格相关工作。

(4)火灾防治与灾害救援股。按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡(镇)、县级各部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设，组织参与对外应急救援工作。组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。组织拟订消防政策制度，防汛抗旱、地震、地质灾害应急预案，火灾事故应急预案，森林火灾应急预案并组织实施。负责编制安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施。组织编制城镇、农村、森林消防工作规划并推进落实。编制并实施应急救援装备规划，研究提出相关经济政策建议。监督、指导重要江河防汛及应急演练工作。组织、指导、协调县级有关部门应急抢险救援、森林火灾、重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度、地震、地质灾害、水旱灾害防治工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订县级应急物资储备规划和需求计划。组织建立应急物资共用共享和协调机制并监督实施。组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，管理、分配中央、省级和市级下拨、县级救灾款物并监督使用。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

(5)安全生产综合管理工作股。牵头组织全县安全生产隐患排查常态化、督促检查常态化、整改落实常态化工作落实情况的督促检查。牵头指导督促全县安全生产重大隐患挂牌整治工作。对县委、县政府在安全生产和应急管理工作方面决策部署的落实情况进行督查。依法依规指导协调和监督检查有专门安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作。负责生产安全事故查处挂牌督办。组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责推进生产经营单位安全生产诚信体系建设。负责依法开展相关行业事故的调查处理工作。负责重要事项督查督办。承担县安办的日常工作。

(6)危险化学品安全管理股。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处安全生产非法违法行为。承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导并监督管理危险化学品登记。承担非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。参与相关行业事故的调查处理工作。

(7)安全生产基础管理股。负责非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处安全生产非法违法行为。监督指导工矿商贸企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。参与相关行业事故的调查处理工作。

(8)煤矿监管与行业管理股。拟订煤炭产业发展计划，按权限审批、核准、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调与监督管理，监督检查煤矿工程质量。负责煤炭行业结构调整与产业升级，淘汰煤炭落后产能。负责煤炭产业经济运行分析、监测和监控，并提供相关数据。承担煤矿瓦斯治理和利用、煤矿复产验收工作。指导、协调煤层气开发利用。推进煤炭体制改革。承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处安全生产非法违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，推进煤矿企业整顿关闭。指导煤矿瓦斯等级鉴定工作。参与煤矿事故调查处理工作。

(三)人员概况

2021年末有在编人员47人，其中行政人员22人，事业人员25人。另有合同工119人，包括:矿山救护队员60人，驻矿安监员39人，监控中心人员20人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入5999.72万元，年初结转资金无。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出5999.72万元，其中:基本支出1358.3万元，项目支出4641.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理。

(一)部门预算管理

按照精细化预算要求编制预算，制定清楚明晰的绩效目标，加强资金管理、支出控制、预算动态调整、执行进度管理等，较好的实现了预算绩效目标，无违规记录。

(二)结果应用情况

按要求认真如实进行部门自评，对绩效目标和自评进行公开。对存在的不足及时整改，认真收集应用结果反馈情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2021年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

(二)存在问题

内控信息化建设有待进一步完善。

(三)改进建议

(1)继续加强内控信息化建设。

(2)进一步加强绩效目标管理，促进建设节约型单位。

附件

2021年省级自然灾害救灾资金(冬春救助)项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.县应急局负责本项目的规划编制，统筹、协调、指导、监督等管理工作。火灾救援股负责项目资金管理工作。

应急局在本项目履行的职责:贯彻执行国家有关法律法规和方针政策;指导项目规划工作;编制实施方案;对项目的程序、行为、进度、安全实施监督，县应急局的职能之一是负责自然灾害救助。

2.项目立项、资金申报的依据。根据冬春救助摸底情况，申报救助资金379.15万元，川财建[2021]331号下达自然灾害救灾资金173万元(中央166万元，省7万元)。

3.项目资金实行项目管理和国库集中支付。县应急局根据上级下达的项目资金，提出项目实施意见，并组织实施。

项目资金实行项目公示、项目评审和绩效考评，严格控制支出，提高投资效益。县应急局按照《筠连县应急管理局财务管理制度》的要求专款专用，对项目资金进行监管。

4.在收到专项资金后，按照文件要求，结合实际需求，坚持救灾、救困原则，优先考虑几类特殊户安排专项资金。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。用于2021-2022冬令春荒期间生活困难群众生活救助。

2.项目应实现的具体绩效目标。对2021-2022冬令春荒期间生活困难群众生活救助。

3.项目资金申报相符性:申报内容与实施内容相符合，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

1.成立筠连县应急管理局财政支出绩效评价工作小组，迅速开展相关工作。

2.了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料。

3.评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。根据冬春救助摸底情况，申报救助资金379.15万元，川财建[2021]331号下达自然灾害救灾资金173万元(中央166万元，省7万元)。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。中省下达补助资金173万元，县财政按摸底人数，配套救助资金66.91万元，合计239.91万元。

2.资金到位。资金于2021年12月21日下达，为了加快救助资金拨付，县级配套资金66.91万元于2021年11月先于中省资金到位。

3.资金使用。2022年1月30日前，通过一卡通审批和发放系统，按程序将救助资金拨付到群众手中，共救助3631户15176人。资金支付范围、时限、进度、依据等合规合法，无截留、挪用专项资金情况。

(三)项目财务管理情况。

筠连县应急管理局制定了《筠连县应急管理局财务管理制度》、《筠连县应急管理局项目资金管理制度》、《内部控制制度》等财务管理规章制度，按照《政府会计制度》进行会计核算和账务管理，项目资金到位后，严格按照项目实施要求，专款专用，充分发挥资金的使用效益，无虚报、挤占、挪用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

项目管理:由项目对应股室负责项目的实施全过程。单位内部控制制度制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。实施过程严格按“户报-村评-乡审-县定”程序实施，所有资金通过“一卡通”审批和发放系统，发放到户到人。

项目监管:为保证项目质量和项目的顺利实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。严格按照相关制度进行。主管部门对项目的时间、项目成本、项目质量、项目风险进行沟通，严格按照监管程序进行，实施过程严格按“户报-村评-乡审-县定”程序实施，所有资金通过“一卡通”审批和发放系统，发放到户到人。对救助对象，进行了现场抽查、电话抽查，未发现违规违纪情况。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2022年1月30日前，通过一卡通审批和发放系统，按程序将救助资金拨付到群众手中，共救助3631户15176人。

(二)项目效益情况。

对冬令春荒期间生活困难群众进行救助，把党和政府的关心、温暖及时无折扣地传递到老百姓的手上、心里。

五、评价结论及

该项目的实施体现了对受灾人员的及时救助和政府对广大受灾群众的关心，在自然灾害面前防灾、抗灾等应急救援能力建设，确保群众的生命财产安全。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表