2020年度筠连县应急管理局部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

负责应急管理工作，组织和指导乡(镇)、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作，地震台的基本职能及主要工作是为防震减灾提供地震观测信息、地震观测、地震监测环境保护、地震科普宣传。

(二)2020年重点工作完成情况。

煤矿方面:严格落实县领导包矿和“一矿一工作组”责任制，每对煤矿配备1名部门监管人员、1名乡(镇)领导和2名驻矿安监员，每月带队开展安全检查、隐患治理和督查闭环等工作，对煤矿实行24小时不间断盯守。成立政府工作专班和县级监管部门工作专班，在国庆等特殊时段对煤矿开展督导检查。2020年，召开煤矿安全工作会议13次，对煤矿清单制定、分类处置、疫情防控、瓦斯水患防治等工作进行系统安排部署，相继开展了“雨季三防”专项检查、顶板安全检查、专家安全会诊等专项检查共计160矿次，整改隐患1049条，立案查处21矿次，实施行政处罚159.31万元，曝光违法典型案例3起，确保了全年煤矿安全生产。非煤矿山方面:以存在边坡安全风险的企业为重点开展专项检查，严厉打击非煤矿山不规范开采等违章行为，全年共计开展安全检查89家次，下达执法文书28份，查处隐患73条。危化和烟花爆竹方面:聘请专家对全县重点化工企业开展了危险化学品重大危险源专项检查，查处问题隐患32条，下达专家意见书13份，切实督促企业消除隐患，确保重大危险源可防可控。自11月起，对全县210家烟花爆竹零售店开展全覆盖安全条件现场核查，坚决取缔“下店上宅、前店后宅”等违法违规行为。联合县公安局查处3起非法生产烟花爆竹事件，收缴非法烟花爆竹产品140余件，由公安机关行政拘留4人。森林防灭火专项整治方面:我县成立了十个专项整治领导小组开展深入排查整改。排查整治森林火灾安全隐患19条，组织四川能投集团筠连公司对林区输配电设施所在林区开展隐患排查工作，出动专项整治人员1493人次，砍伐林区输配电设施所在林区内的隐患竹木7.4万余株，清理林下可燃物60余吨，落实整治资金10万余元。县整治办对我县森林防灭火基础设施建设情况进行再梳理和再统计，落实资金30万元购置了风力灭火机、油锯等装备器材，迅速补齐短板，同时对重点林区防灭火人员开展了队伍建设能力提升培训，培训人员100余人。

地震台方面:2020年我台在县委、县政府、应急管理局的正确领导下，圆满的完成了各项工作。2020年1月至12月，县地震台监测到筠连县及其周边地区地震活动共1517次(由于9月地震深井项目在地震台开工，钻机工作时产生的振动和噪声对地震仪器干扰较大影响地震仪器数据的接收)，其中1.0级以下地震405个，1-2.9级地震1093个，3级以上地震19个，其中3.0-3.9级17个(筠连县部分地方有感)，4.0-4.9级2次最大震级4.1级(发生在珙县沐滩镇我县腾达、维新镇震感明显)，筠连县内发生两次3级以上有感地震， 2020年我台监测到的地震主要是邻区珙县上罗镇、下罗镇、沐滩镇地震较多，珙县3.0级以上地震我县与它相邻乡镇均有震感但未造成财产损失。2020年，我台发布地震速报短信3级以上震情信息19次，600余条。

我台在2020年度严格按照省地震局、市防震减灾局以及县委、县政府的要求，高度重视每次的地质活动异常现象，对各个地震监测站点进行实时监测，保证仪器正常运转，完成省、市防震减灾局下达的目标任务。

二、机构设置

筠连县应急管理局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入筠连县应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

筠连县安全生产监察执法大队

筠连县矿山救援大队

筠连县安全生产巡查中心

筠连县地震台

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8295.96万元。与2019年相比，收、支总计各减少326.48万元，下降3.94%。主要变动原因是煤矿关闭补偿款收支减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6267.66万元，其中:一般公共预算财政拨款收入6267.66万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4429.43万元，其中:基本支出1164.11万元，占26.28%;项目支出3265.32万元，占73.72%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8295.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少326.48万元，下降3.94%。主要变动原因是煤矿关闭补偿款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4473.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2153.21万元，下降48.13%。主要变动原因是煤矿关闭补偿款收支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4429.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(208类)支出58.10万元，占1.31%;卫生健康(210类)支出25.44万元，占0.57%;节能环保(211类)支出600万元，占13.55%;农林水支出(213类)支出4.96万元，占0.11%;住房保障(221类)支出43.63万元，占0.99%;灾害防治及应急管理(224类)支出3697.30万元，占83.47%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4429.43，完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(208类)08(款)05(项): 支出决算为58.10万元，完成预算100%。

2.卫生健康(210类)支出决算为25.44万元，完成预算100%。其中:

(210类)11(款)01(项):支出决算为11.82万元，完成预算100%。

(210类)11(款)02(项):支出决算为12.02万元，完成预算100%。

3.节能环保(211类)99(款)01(项):支出决算为600万元，完成预算75.85%，决算数小于预算数的主要原因是关闭煤矿资料不完善。

4.农林水支出(213类)05(款)99(项):支出决算为4.96万元，完成预算100%。

5.住房保障支出(221类)02(款)01(项):支出决算为43.63万元，完成预算100%。

6.灾害防治及应急管理支出(224类):支出决算为3697.30万元，完成预算53.56%，其中:

(224类)01(款)01(项)支出决算为805.57万元，完成预算100%。

(224类)01(款)02(项)支出决算为10万元，完成预算100%。

(224类)01(款)04(项)支出决算为10.5万元，完成预算100%。

(224类)01(款)06(项)支出决算为430.21万元，完成预算65.37%，决算数小于预算数的主要原因是2019年省级安全生产项目因煤矿停工停产造成项目不能实施。

(224类)01(款)08(项)支出决算为21.93万元，完成预算31.33%，决算数小于预算数的主要原因是应急救援指挥中心修建项目要按施工进度及合同要求付款。

(224类)01(款)09(项)支出决算为282.85万元，完成预算83.62%，决算数小于预算数的主要原因是市级安全生产项目部分乡镇项目未报账，救援队临时性库房修建，采购物资的货款转为质保金未到合同约定时间退质保金等未实现支付。

(224类)01(款)50(项)支出决算为189.89万元，完成预算100%。

(224类)01(款)99(项)支出决算为661.71万元，完成预算50.41%，决算数小于预算数的主要原因是2020年关闭煤矿后续资料未完善，省、市安全项目未实施完工，未实现支付。

(224类)02(款)04(项)支出决算为56.53万元，完成预算86.96%，决算数小于预算数的主要原因是消防队采购物资的质保金。

(224类)04(款)99(项)支出决算为791.59万元，完成预算91.88%，决算数小于预算数的主要原因是煤矿关闭资金中未支部分财政代扣机械化补助。

(224类)07(款)01(项)支出决算为387万元，完成预算100%。

(224类)07(款)02(项)支出决算为13万元，完成预算100%。

(224类)05(款)50(项)支出决算为36.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1164.11万元，其中:人员经费1072.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  日常公用经费92.07万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为36.36万元，完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算27.25万元，占74.94%;公务接待费支出决算9.11万元，占25.06%。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.25万元，完成预算74.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加9.25万元，增长/下降51.39%。主要原因是增加3辆公务运行支出。

其中:公务用车运行维护费支出27.25万元。主要用于应急救援、安全生产监管、森林防灭火、环保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.11万元，完成预算25.06%。公务接待费支出决算比2019年减少0.39万元，下降4.1%。主要原因是各级对反“四风”要求的贯彻执行，加强公务接待管理。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，1429人次(不包括陪同人员)，共计支出9.11万元，具体内容包括:外聘安全专家服务及招商引资接待1.12万元，中省市等上级检查接待6.78万元，学习交流接待1.21万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出4385.52万元，比2019年减少2163.71万元，下降33.04%，主要原因是关闭煤矿资金减少。

(二)政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额477.08万元，其中:政府采购货物支出477.08万元。主要用于防汛、救援装备、消防器材等级。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车5辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公共安全项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，较好地实现了预算绩效目标。本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，完全实现了项目绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映“灾害防治及应急管理支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)安全技术顾问项目(煤矿)绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.36万元，执行数为9.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，确保筠连县煤炭行业安全、健康、有序发展。

(2)应急救援队伍慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高救援队伍的工作积极性。

(3)应急物资采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。通过项目实施，补充配备防洪防汛物资装备，提高了防汛救灾保障能力，把人民群众生命财产安全因灾损失降到最低。

(4)2001-2002关闭煤矿困难业主补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.2万元，执行数为37.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障关闭煤矿业主的基本生活保险，维护社会稳定。

(5)“轻骑兵”突击小队消防速报员队伍建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为59.5万元，完成预算的91.54%，余款为该项目的质保金。通过项目实施，保障了灭火救援队员的人身安全，提高了灭火效率。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《筠连县应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对防汛物资采购项目开展了绩效评价，《防汛物资采购项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指单位在编人员缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指为行政人员缴纳的医疗保险;事业单位医疗(02):指为事业人员缴纳的医疗保险。

9. 节能环保(211)其他节能环保支出(99)其他节能环保支出(01):指淘汰落后产能关闭煤矿支出。

10.农林水支出(213))扶贫(05)其他扶贫支出(99):指反映精准扶贫方面的支出。

11.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

12.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)行政运行(01):指机关运行相关的基本行政支出;一般行政管理事务(02):指一般项目支出;灾害防治风险(04):指反映组织、指导、协调种类风险灾害防治治理方面的支出;安全监管(06):指用于安全监管方面的支出;应急救援(08):反映安全生产、自然灾害应急救援的支出;应急管理(09):指用于应急处置救援等方面的支出;事业运行(50):指单位事业人员及相关支出;其他应急管理(99):指除开以上支出之外的其他支出。

13.灾害防治及应急管理支出(224)消防事务支出(02)消防应急救援(04):指用于消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

14.灾害防治及应急管理支出(224)煤矿安全(04)其他煤矿安全支出(99):指其他用于煤矿安全监督管理方面的支出。

15.灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出(07)中央自然灾害生活补助(01):指用于自然灾害方面的支出;地方自然灾害生活补助(02):指指用于自然灾害方面的支出。

16.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):指反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

筠连县应急管理局2020年单位整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

八个内设机构:办公室、煤矿监管与行业管理股、安全生产基础管理股、危险化学品安全管理股、安全生产综合管理工作股、火灾防治与灾害救援股、政策法规与宣传教育股、应急指挥与救援信息股。

(二)机构职能

(1)办公室。负责文电、会务、档案、保密机要等机关日常运转工作。承担信息、绩效管理、政务公开、信访、公务接待、机关财务、资产管理、政府采购、安全保卫工作;负责机关和所属事业单位思想政治建设、机构编制、人事管理、组织建设、党风廉政建设、纪律作风建设、意识形态、干部队伍建设、教育培训、统一战线等党的建设和群团工作。负责离退休人员的服务管理工作。有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表意见、建议和政协委员提案。

(2)应急指挥与救援信息股。建立应急协调联动机制，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度。负责发布预警和灾情信息。承担全县应对一般及以上灾害指挥部综合性工作，负责推进应急指挥平台对接工作，提请衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。承担应急值守、政务值班等工作。负责事故灾难和自然灾害信息的接收、研判、综合、报送和分转。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作。健全自然灾害信息资源获取和共享机制，规划信息传输渠道，建立统一的应急管理信息系统。拟订应急管理、安全生产科技规划并组织实施，指导协调应急管理、安全生产重大科学技术研究和推广工作。负责编制、统筹全县应急预案体系建设，组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。承担全县应对一般及以上灾害指挥部的现场协调保障工作。推动应急重点工程和避难设施建设。承担县应急指挥中心工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，拟订自然灾害风险管理制度，承担自然灾害综合监测预警工作。建立全县减灾协调工作机制，承担自然灾害综合风险与减灾能力调查评估工作。承担自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾统计分析。

(3)政策法规与宣传教育股。组织起草应急管理、安全生产等政策制度。承担机关行政复议、行政应诉和其他法律性事务。负责规范性文件的合法性审查、备案工作。负责行政执法的监督工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。组织、指导全县应急管理、安全生产法律法规宣传教育工作。承担应急管理、安全生产和防灾减灾救灾新闻宣传、舆情应对、文化建设工作，承担公众知识普及工作，承担安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援社会动员工作。负责所属院校、培训基地建设和管理工作。组织、指导和监督管理全县应急管理、安全生产培训、考核发证工作。组织开展注册安全工程师执业资格相关工作。

(4)火灾防治与灾害救援股。按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡(镇)、县级各部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设，组织参与对外应急救援工作。组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。组织拟订消防政策制度，防汛抗旱、地震、地质灾害应急预案，火灾事故应急预案，森林火灾应急预案并组织实施。负责编制安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施。组织编制城镇、农村、森林消防工作规划并推进落实。编制并实施应急救援装备规划，研究提出相关经济政策建议。监督、指导重要江河防汛及应急演练工作。组织、指导、协调县级有关部门应急抢险救援、森林火灾、重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度、地震、地质灾害、水旱灾害防治工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订县级应急物资储备规划和需求计划。组织建立应急物资共用共享和协调机制并监督实施。组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，管理、分配中央、省级和市级下拨、县级救灾款物并监督使用。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

(5)安全生产综合管理工作股。牵头组织全县安全生产隐患排查常态化、督促检查常态化、整改落实常态化工作落实情况的督促检查。牵头指导督促全县安全生产重大隐患挂牌整治工作。对县委、县政府在安全生产和应急管理工作方面决策部署的落实情况进行督查。依法依规指导协调和监督检查有专门安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作。负责生产安全事故查处挂牌督办。组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责推进生产经营单位安全生产诚信体系建设。负责依法开展相关行业事故的调查处理工作。负责重要事项督查督办。承担县安办的日常工作。

(6)危险化学品安全管理股。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处安全生产非法违法行为。承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导并监督管理危险化学品登记。承担非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。参与相关行业事故的调查处理工作。

(7)安全生产基础管理股。负责非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处安全生产非法违法行为。监督指导工矿商贸企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。参与相关行业事故的调查处理工作。

(8)煤矿监管与行业管理股。拟订煤炭产业发展计划，按权限审批、核准、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调与监督管理，监督检查煤矿工程质量。负责煤炭行业结构调整与产业升级，淘汰煤炭落后产能。负责煤炭产业经济运行分析、监测和监控，并提供相关数据。承担煤矿瓦斯治理和利用、煤矿复产验收工作。指导、协调煤层气开发利用。推进煤炭体制改革。承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处安全生产非法违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，推进煤矿企业整顿关闭。指导煤矿瓦斯等级鉴定工作。参与煤矿事故调查处理工作。

(三)人员概况

2020年末有在编人员49人，其中行政人员19人，事业人员30人。另有合同工119人，包括:矿山救护队员60人，驻矿安监员51人，监控中心人员8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年财政资金收入6267.66万元，年初结转资金2028.31万元。

(二)部门财政资金支出情况

2020年财政资金支出4429.43万元，其中:基本支出1164.11万元，项目支出3265.32万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

按照精细化预算要求编制预算，制定清楚明晰的绩效目标，加强资金管理、支出控制、预算动态调整、执行进度管理等，较好第实现了预算绩效目标，无违规记录。

(二)结果应用情况

按要求认真如实进行部门自评，对绩效目标和自评进行公开。对存在的不足及时整改，认真收集应用结果反馈情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2020年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

(二)存在问题

内控信息化建设有待进一步完善。

(三)改进建议

(1)继续加强内控信息化建设。

(2)进一步加强绩效目标管理，促进建设节约型单位。

附件2

防汛物资采购项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.筠连县应急局负责本项目的规划编制，统筹、协调、指导、监督等管理工作。本年度选取了防汛物资采购项目进行绩效评价，在评价过程中，对照绩效目标申报表逐项评价，保证评价结果的真实有效。应急局在本项目履行的职责:贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，指导项目规划工作，对项目实施监督。

2.项目立项、资金申报的依据

根据《宜宾市应急局关于进一步加强救灾物资储备工作的通知》(宜应急〔2020〕22号)，《筠连应急管理局关于划拨全县新增(补充)应急物资资金的请示》(筠应急〔2020〕30号)，《筠连县应急局关于补充应急物资采用急需物资采购的请示》(筠应急〔2020〕105号)。

3.资金管理办法

项目资金实行项目管理和国库集中支付。县应急局根据下达的项目资金，提出项目实施意见，并组织实施。

项目资金严格控制支出，提高投资效益。县应急局按照《政府采购法》的有关规定，对项目采购资金加强监管。

4.资金分配的原则及考虑因素

在收到资金文，按照安排，结合实际需求，拟定方案，提交局党委会研究，坚持“实用、够用、安全、节俭”的原则。

(二)项目绩效目标

项目主要内容是采购帐篷和折叠床，帐篷250顶，折叠床1000张，项目于2020年7月11日验收入库。项目资金申报相符性:申报内容与实施内容相符合，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

1.成立筠连县应急管理局财政支出绩效评价工作小组。

2.了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料。

3.评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

县财政根据《筠连应急管理局关于划拨全县新增(补充)应急物资资金的请示》(筠应急〔2020〕30号)下达资金49万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划:2020年防汛物资采购资金49万元。

2.资金到位:县财政于2020年9月14日下达49万元，资金到位率100%，资金到位与计划资金完全一致。

3.资金使用:严格按照相关财经纪律和采购程序，建立、完善财务管理制度和内控制度。

(三)项目财务管理情况

筠连县应急管理局制定了《筠连县应急管理局财务管理制度》、《筠连县应急管理局项目资金管理制度》、《内部控制制度》等财务管理规章制度，按照《政府会计制度》进行会计核算和账务管理，严格按政府采购流程和政府集中采购目录及采购限额标准进行政府采购，项目资金到位后，严格按照项目实施要求，专款专用，充分发挥资金的使用效益，无虚报、挤占、挪用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

成立采购领导小组，局长为第一责任人，由负责采购的工作人员负责具体工作。

实施流程:编制谈判文件→股室负责人审核→分管领导审核→采购代理机构发布采购公告邀请供应商→供应商报名并编制响应文件→供应商递交响应文件→采购代理机构资格预审→办公室组织成立竞争性谈判小组→竞争性谈判小组进行资格审查→竞争性谈判小组出具资格审查报告→宣布资格审查通过信息→争性谈判小组进行谈判→争性谈判小组推荐成交候选供应商→争性谈判小组出具谈判报告→股室负责人审核→分管领导审核→党委会审议→采购代理机构发布成交结果公告→供应商接收成交结果通知书→与供应商签订合同。

(二)项目管理情况

项目采用竞争性谈判方式，按照竞争性谈判的相关要求进行采购。上级领导、单位领导不得利用职权或者职务上的影响，向有关人员打招呼，以指定、授意、暗示等方式影响工作。

(三)项目监管情况

为保证项目质量和项目的顺利实施，在与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。主管部门对项目的时间、项目成本、项目质量、项目风险进行沟通，严格按照监管程序进行，不定期对项目进行核查，对有问题的项目进行整改。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

数量指标:采购帐篷和折叠床。

质量指标:验收合格率≧1005。

时效指标:2020年7月。

成本指标:不超过49元，该项目已实施完成。

(二)项目效益情况。

(1)社会效益

防汛物资采购项目保障了群众的生产生活稳定，取得了好的社会效益。

(2)满意度指标完成情况分析

社会对项目的满意度≥95%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论:项目资金划拨时间及时，使用的范围符合绩效目标，项目完成较好。

(二)存在的问题

在资金的使用过程中，以为按照专项资金的使用办法，绩效目标就达到了。缺乏对绩效评价工作的系统性认识。

(三)相关建议

1.建立绩效工作的长效机制，保障支出的公开性，规范性和持久性，建立健全相关规章制度。

2.增加工会经费的预算。