2019年度筠连县应急管理局部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：负责应急管理工作，组织和指导乡（镇）、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

（二）主要工作：

1.重点工作完成情况：

（1）“党政同责、一岗双责”取得实效；（2）、行业安全监管落实到位；（3）、上级交办重点工作全面完成。

（2）创新工作举措：（1）建立“专家会诊、政府督导”风险治理体系；（2）创新学习方式，防范技术盲区；（3）创新平台鼓励社会监督。

（3）获表彰情况：（1）县矿山救援大队赴兴文震后救灾获省应急厅表扬；（2）煤矿标准化建设、机械化改造攻坚行动和警示宣传教育被川南分局评为先进单位。（3）煤矿安全监管、安全生产应急管理共计9类单项工作被市应急局和市安办评为先进单位。

二、机构设置

筠连县应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入筠连县应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

筠连县安全生产监察执法大队

筠连县矿山救援大队

筠连县安全生产巡查中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为收入8588.69万元、支出6549.23万元。与2018年相比，收入减少9424.4万元，下降52.32%，支出减少4919.66万元，减少42.90%。主要变动原因是机构改革及煤矿关闭补偿款收支减少所致。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2044.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2044.15万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.34万元，占0.02%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年支出合计6549.23万元，其中：基本支出556.10万元，占8.49%；项目支出5993.13万元，占91.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计为收入8588.69万元，支出6548.89万元。与2018年相比，财政拨款收入减少9424.4万元，下降52.32%，财政拨款支出减少4919.20万元，减少42.89%。主要变动原因是机构改革及煤矿关闭补偿款收支减少所致。

图4：财政拨款收、支决算变动情况

五、一般共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6548.89万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4919.20万元，下降42.89%。主要变动原因是机构改革及煤矿关闭补偿款收支减少所致。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6548.89万元，主要用于以下方面:国防（203类）支出0.23万元，占0.01%；公共安全（204类）支出180.35，占2.75%；社会保障和就业（208类）支出72.28万元，占1.10%；卫生健康（210类）支出25.34万元，占0.39%；节能环保（211类）支出4955.22万元，占75.66%；资源勘探信息等（215类）支出219.15万元，占3.35%，住房保障（221类）支出43.37万元，占0.66%；灾害防治及应急管理（224类）支出1052.95万元，占16.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为6548.89万元，完成预算100%。其中：

1.国防支出（206）国防动员（06）民兵（07）:支出决算为0.23万元，完成预算100%。

2.公共安全（204）其他公共安全（99）其他公共安全（01）:支出决算为180.35万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为72.28万元，完成预算100%。

4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）25.34万元，其中：行政单位医疗（01）:支出决算为13.64万元，完成预算100%；事业单位医疗（02）支出决算为11.70万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出555.76万元，其中：

人员经费479.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费76.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为72.50万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算63.00万元，占86.9%；公务接待费支出决算9.5万元，占13.1%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加42.00万元，增长200%。主要原因是新购安全隐患排险业务车3辆。

其中：公务用车购置支出45.00万元。全年按规定新购置公务用车3辆，全部为越野车，主要用于安全隐患排险。截至2019年12月底，单位共有公务车8辆，其中：越野车3辆、载客汽车5辆（救护队运兵车）。

公务用车运行维护费支出18.00万元。主要用于应急救援、安全生产监管以及扶贫、环保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.60万元，下降5.94%。主要原因是各级对反“四风”要求的贯彻执行及加强公务接待管理。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待100批次，560人次（不包括陪同人员），共计支出9.50万元，具体内容包括：外聘安全专家服务及招商引资接待2.00万元，中省市等上级检查接待6.50万元，学习交流接待1.50万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公共安全支出项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，较好地实现了预算绩效目标。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，完全实现了项目绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。
     本部门在2019年度部门决算中反映“国防支出”、”公共安全支出”、“节能环保支出”、“资源勘探信息等支出”、“灾害防治及应急管理支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 国防支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.23万元，执行数为0.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了民兵及全体社会成员的国防意识。

2. 公共安全支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180.35万元，执行数为180.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，补充配备防洪防汛物资装备，提高了防汛救灾保障能力，把人民群众生命财产安全因灾损失降到最低。

3. 节能环保支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4955.22万元，执行数为4955.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面完成了煤矿关闭任务，及时协调解决遗留问题，保障国家淘汰落后产能政策的落实。

4. 资源勘探信息等支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算219.15万元，执行数为219.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力地促进了煤矿产能优化升级。存在问题：由于国家新的化解煤炭过剩产能和脱困升级政策的出台，部分煤矿原有机械化改造计划须与新政策并道，导致了机械化改造进程延缓。下一步措施：加快对新政策的贯彻落实，促进煤矿机械化改造提速。

1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《筠连县应急管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对公共安全支出项目、其他节能环保支出项目开展了绩效评价，《公共安全支出项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，筠连县应急管理局机关运行经费支出76.31万元，比2018年减少79.66万元，下降79.66%。主要原因是机构改革。

（二）政府采购支出情况

2019年，筠连县应急管理局政府采购支出总额450万元，其中：政府采购货物支出450万元。主要用于防洪防汛及应急救援装备物资等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，筠连县应急管理局共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、应急保障用车8辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：指民兵训练支出。

10.公共安全（204）其他公共安全（99）其他公共安全（01）：指防洪防汛物资装备采购。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位在编人员缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指为行政人员缴纳的医疗保险；事业单位医疗（02）：指为事业人员缴纳的医疗保险。

13.节能环保（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）：指淘汰落后产能关闭煤矿支出。

14.资源勘探信息等（215）其他资源勘探信息等支出（99）技术改造支出（01）：指煤矿机械化改造奖补支出。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

16.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）：指机关运行相关的基本行政支出；一般行政管理事务（02）：指一般项目支出；安全监管（06）：指用于安全监管方面的支出；应急管理（09）：指用于应急处置救援等方面的支出；事业运行（50）：指单位事业人员及相关支出；其他应急管理（99）：指除开以上支出之外的其他支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

筠连县应急管理局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

八个内设机构：办公室、煤矿监管与行业管理股、安全生产基础管理股、危险化学品安全管理股、安全生产综合管理工作股、火灾防治与灾害救援股、政策法规与宣传教育股、应急指挥与救援信息股。

（二）机构职能

（1）办公室。负责文电、会务、档案、保密机要等机关日常运转工作。承担信息、绩效管理、政务公开、信访、公务接待、机关财务、资产管理、政府采购、安全保卫工作；负责机关和所属事业单位思想政治建设、机构编制、人事管理、组织建设、党风廉政建设、纪律作风建设、意识形态、干部队伍建设、教育培训、统一战线等党的建设和群团工作。负责离退休人员的服务管理工作。有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表意见、建议和政协委员提案。

（2）应急指挥与救援信息股。建立应急协调联动机制，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度。负责发布预警和灾情信息。承担全县应对一般及以上灾害指挥部综合性工作，负责推进应急指挥平台对接工作，提请衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。承担应急值守、政务值班等工作。负责事故灾难和自然灾害信息的接收、研判、综合、报送和分转。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作。健全自然灾害信息资源获取和共享机制，规划信息传输渠道，建立统一的应急管理信息系统。拟订应急管理、安全生产科技规划并组织实施，指导协调应急管理、安全生产重大科学技术研究和推广工作。负责编制、统筹全县应急预案体系建设，组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。承担全县应对一般及以上灾害指挥部的现场协调保障工作。推动应急重点工程和避难设施建设。承担县应急指挥中心工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，拟订自然灾害风险管理制度，承担自然灾害综合监测预警工作。建立全县减灾协调工作机制，承担自然灾害综合风险与减灾能力调查评估工作。承担自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾统计分析。

（3）政策法规与宣传教育股。组织起草应急管理、安全生产等政策制度。承担机关行政复议、行政应诉和其他法律性事务。负责规范性文件的合法性审查、备案工作。负责行政执法的监督工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。组织、指导全县应急管理、安全生产法律法规宣传教育工作。承担应急管理、安全生产和防灾减灾救灾新闻宣传、舆情应对、文化建设工作，承担公众知识普及工作，承担安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援社会动员工作。负责所属院校、培训基地建设和管理工作。组织、指导和监督管理全县应急管理、安全生产培训、考核发证工作。组织开展注册安全工程师执业资格相关工作。

（4）火灾防治与灾害救援股。按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡（镇）、县级各部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设，组织参与对外应急救援工作。组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。组织拟订消防政策制度，防汛抗旱、地震、地质灾害应急预案，火灾事故应急预案，森林火灾应急预案并组织实施。负责编制安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施。组织编制城镇、农村、森林消防工作规划并推进落实。编制并实施应急救援装备规划，研究提出相关经济政策建议。监督、指导重要江河防汛及应急演练工作。组织、指导、协调县级有关部门应急抢险救援、森林火灾、重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度、地震、地质灾害、水旱灾害防治工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订县级应急物资储备规划和需求计划。组织建立应急物资共用共享和协调机制并监督实施。组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，管理、分配中央、省级和市级下拨、县级救灾款物并监督使用。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

（5）安全生产综合管理工作股。牵头组织全县安全生产隐患排查常态化、督促检查常态化、整改落实常态化工作落实情况的督促检查。牵头指导督促全县安全生产重大隐患挂牌整治工作。对县委、县政府在安全生产和应急管理工作方面决策部署的落实情况进行督查。依法依规指导协调和监督检查有专门安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作。负责生产安全事故查处挂牌督办。组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责推进生产经营单位安全生产诚信体系建设。负责依法开展相关行业事故的调查处理工作。负责重要事项督查督办。承担县安办的日常工作。

（6）危险化学品安全管理股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处安全生产非法违法行为。承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导并监督管理危险化学品登记。承担非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。参与相关行业事故的调查处理工作。

（7）安全生产基础管理股。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处安全生产非法违法行为。监督指导工矿商贸企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。参与相关行业事故的调查处理工作。

（8）煤矿监管与行业管理股。拟订煤炭产业发展计划，按权限审批、核准、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调与监督管理，监督检查煤矿工程质量。负责煤炭行业结构调整与产业升级，淘汰煤炭落后产能。负责煤炭产业经济运行分析、监测和监控，并提供相关数据。承担煤矿瓦斯治理和利用、煤矿复产验收工作。指导、协调煤层气开发利用。推进煤炭体制改革。承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处安全生产非法违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，推进煤矿企业整顿关闭。指导煤矿瓦斯等级鉴定工作。参与煤矿事故调查处理工作。

（三）人员概况

2019年末有在编人员49人，其中行政人员19人，事业人员29人。另有合同工119人，包括：矿山救护队员54人，驻矿安监员57人，监控中心人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政资金收入2044.15万元。其中：用于基本支出555.76万元，用于项目支出1488.39万元。年初结转资金6544.20万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政资金支出6548.89万元，其中：基本支出555.76万元，项目支出5993.13万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照精细化预算要求编制预算，制定清楚明晰的绩效目标，加强资金管理、支出控制、预算动态调整、执行进度管理等，较好第实现了预算绩效目标，无违规记录。

（二）专项预算管理

每个项目都制定绩效目标，项目资金严格用于该绩效目标范围，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，确保专款专用。年终按要求进行绩效评价，全部项目很好地实现了预算绩效目标，无违规记录。

（三）结果应用情况

按要求认真如实进行部门自评，对绩效目标和自评进行公开。对存在的不足及时整改。认真收集应用结果反馈情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

内控信息化建设有待进一步完善。

（三）改进建议

（1）继续加强内控信息化建设。

（2）进一步加强绩效目标管理，促进建设节约型单位。

附件2

2019年公共安全项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本年度末随机选取了公共安全支出项目进行绩效评价，在评价过程中，对照绩效目标申报表逐项评价，保证评价结果的真实有效。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论:项目资金划拨时间及时，使用的范围符合绩效目标，项目完成较好。

（二）绩效分析

1.项目决策

必要性和可行性分析：社会发展对政府应对各种自然灾害的能力要求不断提高，提前储备防洪防汛物资，将灾害损失降到最低，保障人民群众生命财产安全，符合党“一切为了人民”的执政理念，十分必要。绩效目标设置情况：根据项目完成、项目质量、项目效益及满意度，设置相应的科学有效的评价指标。

2.项目管理

资金分配情况：全部资金用于购买防洪防汛相关物资装备，购买前实行专家论证，严格按程序操作。资金使用情况：实行国库集中支付，物资采购、验收程序、资金支付程序、支付时效符合财经要求，商家满意度100%。

3.项目绩效

项目目标完成情况：共采购防洪防汛物资75大类，6621样（台、只、床、张、个）。项目效益情况：项目非盈利性，用于保障防洪防汛救灾能力，最大限度降低人民群众生命财产因灾损失。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表