目  录

公开时间:2019年8月26日

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 6

三、支出决算情况说明............................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

十、预算绩效情况说明.............................. 10

十一、其他重要事项的情况说明...................... 16

第三部分 名词解释................................... 17

第四部分 附件....................................... 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 23

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。①综合管理和宏观指导安全生产工作，对安全生产行使国家监督职能。②.拟定安全生产考核目标，并实施监督和考核工作。 ③.负责组织安全生产大检查，开展安全生产执法活动。 ④.指导、协调有关部门承担的专项安全监察、监督工作。 ⑤.负责伤亡事故统计分析，组织协调重大事故的调查处理，负责安全事故的批复结案。 ⑥.组织重大危险源、重大事故隐患评估，监督重大事故隐患治理。 ⑦.负责新、改、扩建和技术改造项目(工程)安全设施的评价、设计审查和竣工验收。 ⑧.开展安全生产宣传教育工作，组织指导安全生产新技术的推广工作。 ⑨.监督管理劳动防护用品。 ⑩.组织、督促各企业法人、负责人及安全管理员，参加安全生产相关培训及考取相应的资格证书;煤炭行业管理。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、全县安全生产形势稳定，事故发生数和伤亡人数同比下降71.4%、28.6%和83.3%;2、全县地方煤矿生产原煤152万吨;3、推行“安监行动”专报，着力打造“五个平台”，推动安全监管履职尽责;4、推行“五制度一规定”，倒逼企业落实安全主体责任;5、推行企业全员岗位安全责任，夯实团队作战能力，监督企业筑牢安全基础。

二、机构设置

内设机构7个:办公室、煤矿安全监督管理股(规划科技股)、非煤矿山安全监督管理股、综合监督管理股、政策法规股(行政审批股)、危化品监督管理股、煤炭行业监督管理股;下属事业单位2个:县矿山救援大队、县安全生产巡查中心。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3341.83万元，支出总计11468.89万元。与2017年相比，收入减少13926.32万元，减少80.65%，支出增加339.82万元，增长3.05%。主要变动原因是本年度煤矿关闭补偿财政拨款收入比上年减少，支出比上年增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3341.83万元，其中:一般公共预算财政拨款收入3341.03万元，占99.98%;其他收入0.80万元，占0.02%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计11468.89万元，其中:基本支出1574.67万元，占13.73%;项目支出9894.23万元，占86.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计3341.03万元，支出总计11468.09万元。与2017年相比，财政拨款收入减少13919.96万元，下降80.64%，支出总计增加346.18万元，增长3.11%。主要变动原因是本年度煤矿关闭补偿财政拨款收入比上年减少，支出比上年增加(有上年结转资金)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11468.09万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加346.18万元，增长3.27%。主要变动原因是关闭煤矿补偿支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11468.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出70.86万元，占0.62%;医疗卫生支出23.17万元，占0.20%;住房保障支出41.41万元，占0.36%;节能环保(淘汰落后产能关闭煤矿)支出6938.78万元，占比60.51%，农林水(扶贫第一书记费用)支出1.50万元，占比0.01%，资源勘探信息等支出4392.37万元，占比38.30%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为11468.09万元，完成预算82.49%。其中:

1.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)下:①.机关事业单位基本养老保险缴费(05):支出决算69.01万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费(05);②.职业年金缴费1.85万元，完成决算的100%。

2.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为23.17万元，完成预算100%。

3.节能环保(211)节能环保支出(99)其他节能环保(01):关闭煤矿补偿，支出决算为6938.78万元，其中本年预算收入1767.04万元，支出1767.04万元，完成预算100%，其余支出属上年结转资金。

4.农林水(213)扶贫(05)其他扶贫(99):支出决算为1.50万元，完成预算100%。

5.资源勘探信息等(215)下:①资源勘探开发(01)其他资源勘探业(99):关闭煤矿补偿，支出决算为2388.70万元，完成预算100%;②安全生产监管(06)行政运行(01):支出决算数为1437.73万元，完成决算100%;③安全生产监管(06)一般行政管理事务(02):支出决算数58.00万元，完成预算数的68.24%;④安全生产监管(06)应急救援支出(06):支出决算数10.00万元，完成预算数的100%;⑤安全生产监管(06)其他安全监管(99):支出决算数498.75万元，完成预算数的84.19%。

6.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):支出决算为41.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1573.86万元，其中:

人员经费1417.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
  公用经费155.97万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为31.10万元，完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算21.00万元，占67.52%;公务接待费支出决算10.10万元，占32.48%。

1.公务用车购置及运行维护费支出21.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位自有应急救援运兵车3辆，公车办委托单位管理使用的公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出21.00万元。主要用于应急救援预防性检查、救援演练用车，安全监管、排危用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.10万元，下降0.98%。主要原因是压减支出。

本年无外事接待。国内公务接待80批次，950人次(不含陪同人员)，共计支出10.10万元。主要用于上级(国家局、省、市领导和部门)检查、其他区县学习交流用餐费等，其中:上级检查30批次，240人次，2.88万元，专家组20批次，250人次，2.75万元，学习交流20批次，310人次，2.82万元，招商引资10批次，150人次，1.65万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，完成了相应的绩效目标。

(二)项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“关闭煤矿补偿””安全隐患治理”“应急救援”“安全基础建设”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.关闭煤矿补偿绩效目标完成情况综述。决算表中“其他节能环保支出”、“其他资源勘探信息支出”都属于关闭煤矿补偿，项目全年预算收入数1767.04万元，执行数为9327.48万元( 含上年结转7560.44万元)，完成预算的100%。通过项目实施，一批落后产能煤矿及时退出，严格贯彻执行了国家环保及产业经济政策，及时化解企业欠薪等社会矛盾纠纷，为经济转型升级、社会和谐发展奠定基础。

2.安全隐患治理绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85.00万元，执行数为58.00万元，完成预算的68.24%。通过项目实施，不断提升社会整体安全素质。

3.应急救援绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了应急救援能力，减少人民群众生命财产因灾损失，提升社会满意度。

4.安全基础建设绩效目标完成情况综述。项目全年预算数592.04万元，执行数为498.75万元，完成预算的84.24%。通过项目实施，加强安全示范建设，促进企业及社会整体效益。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《筠连县安全生产监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对关闭煤矿补偿支出项目开展了绩效评价，《关闭煤矿补偿支出项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年，筠连县安全生产监督管理局机关运行经费支出155.97万元，比2017年减少5.06万元，下降3.14%。

(二)政府采购支出情况

2018年，筠连县安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，筠连县安全生产监督管理局自有应急救援运兵车3辆，公车办委托管理使用公务用车3辆。无单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入:指除财政拨款、基金收入等意外的收入，本年其他收入是单位取得的利息收入。

3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05):指机关事业单位正式在编人员基本养老保险缴费，(2080506)职业年金缴费。

6.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指单位正式在编人员医疗、工伤、生育保险缴费。

7.节能环保(211)其他节能环保支出(99)其他节能环保支出(01):指淘汰落后产能关闭煤矿补偿支出。

8.农林水(213)扶贫(05)其他扶贫支出(01):指扶贫第一书记差旅等费。

9.资源勘探信息(215)资源勘探开发(01)其他资源勘探业支出(99):指关闭煤矿补偿支出;安全生产监管(21506)行政运行(01)，指机关运行支出;一般行政管理事务(02)，指为了特殊安全监管事务发生的支出;应急救援支出(06)，指救护队购买救援装备费;其他安全监管支出(99)，指安全建设、隐患治理支出;

10.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

筠连县安全生产监督管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成。筠连县安全生产监督管理局，行政机关，成立于2001年9月，下设办公室、煤监股、综合监督管理股、政策法规股、非煤矿山监督管理股、行业监督管理股(煤炭)，下属事业单位三个:安全监察执法大队、安全生产巡查中心、矿山救援大队。办公地点:筠连镇利民街18号。

(二)机构职能。实施全县安全生产综合监管，独立编制机构1个，独立核算机构1个。

(三)人员概况。我局现有在编正式职工50人，退休4人，临聘119人; 2018年与2017年相比，人员年末数减少1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年我局财政拨款收入3341.03万元，其中社会保障和就业70.86万元，医疗卫生与计划生育23.17万元，节能环保6938.78万元，农林水1.50万元，资源勘探信息等4393.18万元，住房公积金41.41万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年总支出为11468.89万元。其中工资支出为:1138.49万元，其中基本工资199.71万元，津贴补贴148.75万元，奖金14.24万元，社会保障缴费169.46万元，绩效工资24.78万元，住房公积金41.41万元，基本养老保险69.01万元，职业年金支出1.85万元，基本医疗保险缴费23.17万元，其他工资福利339.11万元;商品和服务支出为627.26万元，其中办公费14.35万元，印刷费0.23万元，手续费0.72万元，水费2.74万元，电费8.07万元，邮电费7.39万元，差旅费34.91万元，维修费166.00万元，培训费18.10万元，公务接待费10.10万元，救护队专用材料费211.80万元，工会经费3.70万元，福利费3.40万元，公务用车运行维护费21.00万元，其他交通费用23.15万元，其他商品和服务支出101.61万元;对个人和家庭的补助支出279.40万元，其中奖励金279.40万元。上年结转和结余14671.26万元，年末结转和结余6544.20万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，做到预算编制的基础信息、人员信息、科目信息、项目信息等的准确性 。

1、2018年我局部门财政预算数1170.32万元，其中财政拨款收入1170.32万元。

2、2018年部门决算收入3341.83万元，其中财政拨款收入3341.03万元，其他收入0.80万元;经费支出11468.89万元。年末结转和结余6544.20万元。

3、收入支出与预算对比分析

预、决算收入、支出差异,主要是煤矿关闭补偿奖补资金上年结转金额大。另:因正常调资以及人员变动，工资预决算有一定差异。

(二)执行管理情况

在经费管理和使用的过程中，我局严格按照《行政单位会计制度》及相关的财务制度执行，会计核算符合相关规定，专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法。

1、部门支出绩效

(1)、行政运转保障

严格按照经费支出预算执行，以保障正常的行政运行工作的开展。

(2)、厉行节约情况

严格经费报销审批，严格按相关制度厉行节约。

(3)节能降耗情况

水、电、气、燃油坚持厉行节约原则。尤其是公务车维修和油耗费，实行按月公示，将车辆运行费控制在较低水平。租车费用根据各个乡镇路程，核定标准定额报销，租车情况按月公示，加强监督，避免可能出现的漏洞，各项费用得到很好控制。

2、修建支出绩效

本年无修建支出。    

(三) 财务管理情况

按照《行政单位会计制度》的有关要求，结合本单位实际，制定《筠连县安全生产监督管理局财务管理内控制度》，进一步规范我局的财务行为，严格做到支出凭证须有经手人、领导签字方可入账。 注重原始凭证的合法性，做到内容完整，凭证合法，手续齐全。收支两条线，出纳人员按时记好现金账，会计与出纳定期对账，保证账账相符，账物相符，无挪用现金、“白条”抵库等情况发生。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

根据绩效评价工作要求，我局2018年部门支出绩效完成较好。

(二)存在问题

在精细化预算方面，还有待根据政策,进一步加强。

(三)改进建议

无。

附件2

2018年关闭煤矿补偿项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况:本年选定的项目是发生额最大的项目，评价指标主要是资金拨付时效性、资金用途的合规性。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

按时足额拨付资金，并严格把控资金用途符合国家文件要求，达到了项目预期绩效目标。

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析:国家淘汰落后产能关闭煤矿补偿款项目资金体量大，资金使用有明确的优先次序，企业关闭后，遗留的欠薪等问题比较大，故选定这个项目做绩效评价。项目实施过程中，我局充分利用企业所在镇乡人民政府的监督作用，严格要求被关闭煤矿按文件规定的优先次序安排使用项目资金。绩效目标设置情况:资金拨付及时性，资金使用的合规性，两者达到最优。

2、项目管理

资金分配使用情况:对欠薪等遗留问题较大的企业，补偿款全部划拨到企业所在镇乡人民政府，由当地政府核实拨付，其余由企业提供花名册、委托书，由单位直接支付，确保国家补偿资金符合要求使用。

3、项目绩效

项目本年度完成收支9327.48万元，资金拨付及时，用途把控良好，及时化解企业关闭后遗留的欠薪、工伤后续处理等群发性矛盾，减少上访事件，维护社会和谐稳定。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无