筠连县安全生产监督管理局2017年部门决算编制说明

一、单位情况

（一）主要职能

1.综合管理和宏观指导安全生产工作，对安全生产行使国家监督职能。

2.拟定安全生产考核目标，并实施监督和考核工作。

3.负责组织安全生产大检查，开展安全生产执法活动。

4.指导、协调有关部门承担的专项安全监察、监督工作。

5.负责伤亡事故统计分析，组织协调重大事故的调查处理。

6.组织重大危险源、重大事故隐患评估，监督重大事故隐患治理。

7.开展安全生产宣传教育工作，组织指导安全生产新技术的推广工作。

8.监督管理劳动防护用品。

9.组织、督促各企业法人、负责人及安全管理员，参加安全生产相关培训及考取相应的资格证书。

（二）2017年重点工作完成情况

1.继续保持“打非治违”的高压态势，成效稳定良好。

2.以“县包矿”、“复工复产双承诺”等措施为亮点，加强煤矿及其他各行业安全基础工作。

3.重点推进煤炭去产能，本年落实关闭3对煤矿。

4.全县安全生产形势稳定，遏制了较大以上事故发生，没有突破上级下达的死亡控制指标。

二、部门概况

下属二级单位4个，其中行政单位1个：筠连县安全生产监督管理局机关，参照公务员法管理的事业单位1个：筠连县安全生产监察执法大队，其他事业单位2个：筠连县矿山救援大队、筠连县安全生产巡查中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年筠连县安全生产监督管理局本年收入合计17268.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17260.99万元，占99.96%；其他收入7.16万元，占0.04%。

2017年筠连县安全生产监督管理局本年支出合计11129.07万元，其中：基本支出1431.27万元，占12.86%；项目支出9697.80万元，占87.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计25793.17万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加11498.67万元，增长80.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出11121.91万元，占本年支出合计的99.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5396万元，增长94.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出11121.91万元，主要用于以下方面:社会保障支出1065.71,占比9.58%，医疗卫生支出114.81万元，占比1.03%，节能环保支出7317.99万元，占比65.81%，农林水支出1.36万元，占比0.01%，资源勘探信息支出2582.63万元，占比23.22%，住房保障支出39.41万元，占比0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（208大类）。

（1）未归口管理的离退休（2080504）：支出决算0.02万元，完成预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）： 支出决算为65.69万元，完成预算100%。

（3）其他企业改革发展补助（2080699）：煤矿关闭补偿支出决算1000万元，完成预算100%。

合计支出决算1065.71万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出（2101101）。

行政单位医疗支出决算为114.81万元，完成预算100%。

3.节能环保支出（2119901）。

淘汰落后产能关闭煤矿支出决算为7317.99万元，完成预算100%。

4.农林水支出（2130599）。

扶贫第一书记差旅费支出决算为1.36万元，完成预算100%。

5. 资源勘探信息等支出（215大类）。

（1）安全生产监管（2150601）支出1614.43万元，完成预算的100%。

（2）其他资源勘探信息（2150199）支出决算为968.2万元，完成预算的100%。

合计支出2582.63万元，

6. 住房保障支出（2210201）。

住房公积金支出决算为39.41万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1424.11万元，其中：

人员经费1263.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费161.03万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出决算21万元，占67.31%；公务接待费支出决算10.2万元，占32.69%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车运行维护费支出21万元。

本年无公务用车购置支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：越野车3辆、载客汽车4辆（救护队运兵车）。

公务用车运行维护费主要用于全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全综合监管执法、应急救援，以及环保、维稳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费支出决算和2016年持平。

3.公务接待费支出10.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，1500人次（不包括陪同人员），共计支出10.2万元，具体内容包括：外聘专家进行安全会诊、国家局、省局、市局前来督查安全监管工作接待、招商引资接待、应急救援队伍建设验收接待等。无外事接待支出。

公务接待费支出决算比2016年减少0.09万元，下降0.91%。主要原因是单位进一步加强和规范公务接待管理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，筠连县安全生产监督管理局机关运行经费支出161.03万元，比2016年增加62.51万元，增长63.45%，主要原因：因环保、扶贫、强化安全监管等工作量大，增加差旅费支出；救护队设施设备购买及维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，筠连县安全生产监督管理局政府采购支出总额20.96万元，主要用于采购救护队员制式服装，支出20.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，筠连县安全生产监督管理局共有车辆7辆，全部是一般公务用车，其中包含救护队运兵车4辆；无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：主要是非税收入目标没有完成。下一步改进措施：加强非税征收管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2018年执法能力建设资金项目开展了绩效评价，得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：利息收入、培训工作经费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（2080505、2080506）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费、淘汰落后产能关闭煤矿补助。

6.医疗卫生（2101101）：指单位为职工缴纳的医疗保险费。

7.节能环保（2119901）：指因环保关闭煤矿补助。

8.农林水（2130599）：指扶贫第一书记差旅费等补助。

9.资源勘探信息等（2150601）：指安全监管相关经费支出、应急救援支出、关闭煤矿支出等。

10.住房保障（2210201）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。