筠连县安全生产监督管理局2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻执行国家和省有关安全生产的方针、政策和法律法规，承担县政府安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇政府的安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督事故查处和责任追究落实情况等。
（二）2016年重点工作完成情况
1.落实责任，建立全域抓安全的长效机制。2.靠前指挥，全力履行安全工作的责任。3.完善队伍，切实提高安全监管效率。4.加大投入，保障安全生产工作有序开展。5.强化宣传培训，切实提高全员安全素质。6.深化整治，严厉打击非法违法行为。7.夯实基础，扎实推进安全社区建设。8.整治隐患，有效预防和减少安全事故。9.抓应急管理，切实提升应急救援水平。10.抓职业卫生，保护职工生命安全和身体健康。11.突出重点，推进遏制煤矿重特大事故。12.推进淘汰落后产能工作。
二、部门概况
县安全生产监督管理局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，即筠连县安全生产监察执法大队，其他事业单位2个，即筠连县矿山救援队、筠连县安全生产巡查中心。
三、收支决算总体情况
2016年，县安全生产监督管理局收入合计14,313.98万元，其中：财政拨款收入14294.50万元(含上年结转1705.97万元)，占99.86%。其他收入19.48万元，占0.14%。
四、财政拨款收支决算情况
2016年，县安全生产监督管理局财政拨款支出决算5725.91万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加9570.83万元和4305.61万元，分别增长318.40%和303.15%,主要原因是煤矿关闭补偿款收支额度大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2016年，县安全生产监督管理局一般公共预算财政拨款支出5725.91万元，占本年支出的99.66%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4312.21万元，增长303.15%。
（二）结构情况
2016年，县安全生产监督管理局一般公共预算财政拨款支出5725.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2822.17万元，占49.29%。医疗卫生支出6.58万元，占0.11%。节能环保支出459.48万元，占8.02%。农林水支出13.59万元，占0.24%。资源勘探信息支出2386.90万元，占41.69%。住房保障支出37.19万元，占0.65%。
（三）具体情况
1.社会保障和就业支出（2080601）:2016年决算数为2822.17万元，完成预算22577.36%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省财政拨入的企业破产补助资金2738.05万元年初没有预算。
2.医疗卫生支出（2100501）:2016年决算数为6.58万元，完成预算100%。
3.节能环保支出（2119901）:2016年决算数为459.48万元，此项目属中央拨款用于淘汰煤矿落后产能专项奖补资金，年初无预算。
4.农林水支出（2130335）:2016年决算数为13.59万元，属上年应返还额度支付。
5.资源勘探和信息支出:2016年决算数为2386.90万元，完成预算314.11%，决算数大于预算数的主要原因是省.市财政拨入煤矿关闭补偿款年初没有预算。
6.住房保障支出（2210201）:2016年决算数为37.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年，县安全生产监督管理局一般公共预算财政拨款基本支出1118.67万元，其中：人员经费1020.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金支出。公用经费98.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）总体情况说明
2016年，县安全生产监督管理局 “三公”经费财政拨款支出决算为50.29万元，完成预算100%，其中：公务用车运行维护费支出决算为40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算为10.29万元，完成预算100%。全年无因公出国（境）费。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是切实加强预算管理。
2016年，县安全生产监督管理局“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年68.30万元减少18.01万元，下降26.37%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少3.30万元，下降7.62%。公务接待费支出决算减少14.71万元，下降58.84%。指标减少的主要原因是公车改革及接待费的规范化管理。
（二）具体情况说明
2016年，县安全生产监督管理局“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算40万元，占0.7%。公务接待费支出决算10.29万元，占0.18%。
1.公务用车运行维护费。截至2016年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：越野车3辆、载客汽车4辆（救护队应急救援运兵车）。公务用车运行维护费支出40万元。主要用于全县煤矿、非煤矿山、危化品等安全综合监管以及应急救援、职业健康、煤炭行业管理等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费。2016年，县安全生产监督管理局公务接待费10.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次、1200人，共计支出10.29万元，以省局、市局、川南煤监等前来检查指导用餐费用为主。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2016年，县安全生产监督管理局机关运行经费支出98.52万元，比2015年减少14.08万元，下降12.50%。
（二）政府采购支出情况。2016年，县安全生产监督管理局政府采购支出总额50.76万元，全部为政府采购货物支出，主要用于救护队采购呼吸器等救护设备。
（三）国有资产占有使用情况。截至
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