筠连县安全生产监督管理局2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
基本职能：贯彻执行国家和省有关安全生产的方针、政策和法律法规，承担县政府安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇政府的安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督事故查处和责任追究落实情况等。
2015年重点工作：1、落实责任，建立全域抓安全的长效机制；2、靠前指挥，全力履行安全工作的责任；3、完善队伍，切实提高安全监管效率；4、加大投入，保障安全生产工作有序开展；5、强化宣传培训，切实提高全员安全素质；6、深化整治，严厉打击非法违法行为；7、夯实基础，扎实推进安全社区建设；8、整治隐患，有效预防和减少安全事故；9、狠抓应急管理，切实提升应急救援水平；10、狠抓职业卫生，保护职工生命安全和身体健康；11、突出重点，推进遏制煤矿重特大事故。
二、部门概况
筠连县安全生产监督管理局包含非独立决算单位：1、安监局机关18人，另有临聘人员100人（含监控中心23人、救护队45人、驻矿安监员32人）；2、参照公务员法管理的安全生产执法大队7人；3、事业编制的安全生产巡查中心24人。
三、收支决算总体情况
2015年筠连县安全生产监督管理局收入决算总额为3126.3万元，其中：当年财政拨款收入3008.7万元，其他收入6.6万元，上年结转收入111万元。收入决算总额较2014年增加1771.1万元，主要原因是机构职能调整后，以前经信局经办的煤矿关闭补偿款转由安监局支付。
2015年筠连县安全生产监督管理局支出决算总额为1420.3万元，其中：社会保障和就业支出3.5万元，医疗卫生支出16.2万元，农林水支出30万元，住房保障支出28.8万元，资源勘探信息等支出1341.8万元，年末结转1706万元。支出决算总额较2014年增加176.1万元，主要原因增加了煤矿及非煤矿山关闭补偿支出项目，年底结转额属于此项目经费。
四、财政拨款支出决算情况
筠连县安全生产监督管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担筠连县安全生产监督管理局事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障筠连县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障筠连县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出3.5万元，主要用于退休人员支出。
（二）医疗卫生支出16.2万元，主要用于单位购买医疗保险。
（三）住房保障支出28.8万元，主要用于缴纳公积金。
（四）农林水支出30万元，主要是关闭煤矿水患调查。
（五）资源勘探信息等支出1341.8万元，主要用于安全监管日常支出、应急救援支出、安全奖励、煤矿关闭补偿等。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年无因公出国（境）费，与2014年一样。
（二）公务接待费
2015年公务接待费25万元,较2014年决算数下降19.1%，主要原因是中央反四风，社会风气较以前大有转变，单位进一步从严管理公务接待。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待120批次，2600人，共计支出25万元，具体开支内容包括：上级（国家、省、市、县安监局和煤监局）检查接待100批次16.9万元，专家组（煤矿和非煤矿山复工复产验收）接待15批次6万元，交流学习接待5批次2.1万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车运行维护费43.3万元,较2014年决算数下降5.7%，主要原因是油价下调，部分煤矿关闭或长期停产，公务用车频次有所减少。
2015年无新购公务用车。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
筠连县安全生产监督管理局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计892.9万元。
（二）政府采购情况
2015年政府采购货物29万元，主要包括：救护队专用材料设备22万元，瓦斯监控中心采购设备5万元，局机关采购一体机等2万元。
（三）国有资产占有使用情况
2015年单位保有车辆12台，原价总值213.5万元，包括救护队4台，安全监管巡查执法用车8台。
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