中共筠连县委目标绩效管理办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共筠连县委目标绩效管理办公室职能简介。

1．负责市委、市政府目标任务的分解下达、执行监控；负责县委、县政府对乡（镇）、县级部门（单位）目标任务的分解、下达、执行监控、督查、考评、结果运用等目标绩效管理工作。

2．负责中央、省、市、县重大决策、重要工作部署和有关重要文件、会议精神贯彻落实情况的督促检查。

3．负责上级党委、政府和县委、县政府主要领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况的督促检查；统筹、组织开展县委、县政府专项督查活动。

4．负责人大代表议案、建议和政协委员提案、意见的交办、督办、考评工作。

5．负责市上下达县委、县政府民生工程及民生实事的分解、下达和督查、考评工作。

6．负责组织开展督查调研工作；负责全县纠正“四风”工作的综合协调、组织实施、分析研判和检查考核；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）中共筠连县委目标绩效管理办公室重点工作。

一是抓好目标任务工作。1．对市委、市政府目标任务和县委、县政府对乡（镇）、县级部门（单位）分解、下达、执行监控、督查、考评、结果运用。2．推进民生实事工作，对市上下达县委、县政府民生工程及民生实事的分解、下达和督查、考评工作。3.2025年度目标绩效考核侧重于考核全县重点工作推进情况，注重评比县级部门在全市综合考核排位和对上争取工作，对各乡（镇）、县级各部门（单位）实行差异化考核。4．将人大监督的民生实事纳入全县民生实事工作自加任务项。

二是抓好督促检查工作。1．常态化督促各乡（镇）、县级各部门（单位）贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川来宜视察重要指示精神、省委十二届二次全会精神和市县重大会议决策部署进展情况。2．对全县重点工作深入开展督查，对“三条底线”、森林防灭火、地灾防治等开展常态化督查。3．坚持对县委主要领导的重要会议、调研、督导的工作指示要求进行常态化跟踪督办。4．收集各乡（镇）、县级各部门（单位）被市级及以上通报的情况并每月通报。5．有序推进整治形式主义为基层减负工作。负责全县整治形式主义为基层减负工作的综合协调、组织实施、分析研判和检查考核。6．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共筠连县委目标绩效管理办公室一级预算机构1个，独立核算机构1个，即中共筠连县委目标绩效管理办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共筠连县委目标绩效管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共筠连县委目标绩效管理办公室2025年收支总预算215.32万元，比2024年收支预算总数增加16.61万元，主要原因是新增1名事业人员。

（一）收入预算情况

中共筠连县委目标绩效管理办公室2025年收入预算215.32万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入215.32万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

中共筠连县委目标绩效管理办公室2025年支出预算215.32万元，其中：基本支出203.32万元，占94.43％；项目支出12万元，占5.57％。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共筠连县委目标绩效管理办公室2025年财政拨款收支总预算215.32万元，比2024年财政拨款收支总预算增加16.61万元，主要原因是新增1名事业人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入215.32万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出171.86万元、社会保障和就业支出19.7万元、卫生健康支出7.29万元、住房保障支出16.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共筠连县委目标绩效管理办公室2025年一般公共预算当年拨款215.32万元，比2024年预算数增加16.61万元，主要原因是新增1名事业人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出171.86万元，占79.82％；社会保障和就业支出19.7万元，占9.15％；卫生健康支出7.29万元，占3.39％；住房保障支出16.47万元，占7.65％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1.58万元，主要用于：办公室正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2．一般公共服务（类）党委（款）行政运行（项）2025年预算数为73.13万元，主要用于：办公室正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．一般公共服务（类）党委（款）事业运行（项）2024年预算数为85.15万元，主要用于：办公室正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4．一般公共服务（类）党委（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为12万元，主要用于：督查工作经费，保障督查工作正常开展。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.7万元，主要用于：办公室职工基本养老保险缴费支出。

6． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.88万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费支出。

7． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.69万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.72万元，主要用于：行政、事业人员公务员医疗补助缴费支出。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.47万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共筠连县委目标绩效管理办公室2025年一般公共预算基本支出203.32万元，其中：

人员经费181.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费22.14万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、福利费、公务交通补贴、党建经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共筠连县委目标绩效管理办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数4.92万元，其中：公务接待费2.02万元，公务用车购置及运行维护费2.9万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算下降3.81％。主要原因是公务接待减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降3.33％主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费2.9万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障督查工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共筠连县委目标绩效管理办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共筠连县委目标绩效管理办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，中共筠连县委目标绩效管理办公室的机关运行经费财政拨款预算为22.14万元，比2024年预算增加1.5万元，增长／7.27％。主要原因是新增1名事业人员。

（二）政府采购情况

2025年，中共筠连县委目标绩效管理办公室安排政府采购预算0.6万元，主要用于采购公车保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中共筠连县委目标绩效管理办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中，县处级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年中共筠连县委目标绩效管理办公室开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算215.32万元。其中：人员类项目18个，涉及预算181.18万元；运转类项目7个，涉及预算22.14万元；特定目标类项目1个，涉及预算12万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）党委（款）行政运行（项）：指办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1．部门收支总表

表1－1．部门收入总表

表1－2．部门支出总表

表2．财政拨款收支预算总表

表2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3－1．一般公共预算基本支出预算表

表3－2．一般公共预算项目支出预算表

表3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．部门预算项目支出绩效目标表

表7．部门整体支出绩效目标表