中共筠连县委目标绩效管理办公室2023年部门预算编制说明

信息来源：县委目标办 | 发布机构：筠连县人民政府办公室 | 发布日期： 2023-02-02

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一、基本职能及主要工作

(一)中共筠连县委目标绩效管理办公室职能简介

1.负责市委、市政府目标任务的分解下达、执行监控;负责县委、县政府对乡(镇)、县级部门(单位)目标任务的分解、下达、执行监控、督查、考评、结果运用等目标绩效管理工作。

2.负责中央、省、市、县重大决策、重要工作部署和有关重要文件、会议精神贯彻落实情况的督促检查。

3.负责上级党委、政府和县委、县政府主要领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况的督促检查;统筹、组织开展县委、县政府专项督查活动。

4.负责人大代表议案、建议和政协委员提案、意见的交办、督办、考评工作。

5.负责市上下达县委、县政府民生工程及民生实事的分解、下达和督查、考评工作。

6.负责组织开展督查调研工作;负责全县纠正“四风”工作的综合协调、组织实施、分析研判和检查考核;完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)中共筠连县委目标绩效管理办公室重点工作

一是抓好目标任务工作。1.对市委、市政府目标任务和县委、县政府对乡(镇)、县级部门(单位)分解、下达、执行监控、督查、考评、结果运用。2.推进民生实事工作，对市上下达县委、县政府民生工程及民生实事的分解、下达和督查、考评工作。3.2023年度目标绩效考核侧重于考核全县重点项目推进情况、主要经济指标、“三条底线”、招商引资、能力作风建设等，注重评比县级部门在全市综合考核排位和对上争取工作，对各乡(镇)、县级各部门(单位)实行差异化考核。4.将人大监督的民生实事纳入全县民生实事工作自加任务项。

二是抓好督促检查工作。1.常态化督促各乡(镇)、县级各部门(单位)贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川来宜视察重要指示精神、省委十二届二次全会精神和市县重大会议决策部署进展情况。2.以筠连县目标督查委员会为载体，深入开展“三条底线”、森林防灭火、地灾防治、疫情防控等常态化督查。3.坚持对县委主要领导的重要会议、调研、督导的工作指示要求进行常态化跟踪督办。4.收集各乡(镇)、县级各部门(单位)被市级及以上通报的情况并每月通报。 5.每月收集“三条底线”牵头部门红黄黑旗专项考核结果，并印发通报。6.每季度完成“能力作风建设年”活动“奋进牛”奖、“蜗牛”奖初步评分，提交评定领导小组审定。7.有序推进整治形式主义为基层减负工作。负责全县整治形式主义为基层减负工作的综合协调、组织实施、分析研判和检查考核。8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共筠连县委目标绩效管理办公室一级预算机构1个，独立核算机构1个，即中共筠连县委目标绩效管理办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共筠连县委目标绩效管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共筠连县委目标绩效管理办公室2023年收支总预算182.51万元,比2022年收支预算总数增加71.33万元，主要原因是督查工作增加，人员增加。

(一)收入预算情况

中共筠连县委目标绩效管理办公室2023年收入预算182.51万元，其中:一般公共预算拨款收入182.51万元，占100%。

(二)支出预算情况

中共筠连县委目标绩效管理办公室2023年支出预算182.51万元，其中:基本支出170.51万元，占93.43%;项目支出12万元，占6.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共筠连县委目标绩效管理办公室2023年财政拨款收支总预算182.51万元,比2022年财政拨款收支总预算增加71.33万元，主要原因是督查工作增加，人员增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入182.51万元;支出包括:一般公共服务支出146.19万元、社会保障和就业支出16.4万元、卫生健康支出6.2万元、住房保障支出13.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共筠连县委目标绩效管理办公室2023年一般公共预算当年拨款182.51万元，比2022年预算数增加71.33万元，主要原因是督查工作增加，人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出146.19万元，占80.1%;社会保障和就业支出16.4万元，占8.99%;卫生健康支出6.2万元，占3.4%;住房保障支出13.71万元，占7.51%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委(款)行政运行(项)2023年预算数为73.7万元，主要用于:办公室正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)党委(款)事业运行(项)2023年预算数为60.49万元，主要用于:办公室正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务(类)党委(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算数为12万元，主要用于:督查工作经费，保障督查工作正常开展。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为16.4万元，主要用于:办公室职工基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为2.76万元，主要用于:行政人员基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为2.44万元，主要用于:事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为1万元，主要用于:行政、事业人员公务员医疗补助缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为13.71万元，主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共筠连县委目标绩效管理办公室2023年一般公共预算基本支出170.51万元，其中:

人员经费151.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费19.14万元，主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、福利费、公务交通补贴、党建经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共筠连县委目标绩效管理办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数5.28万元，其中:公务接待费2.28万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)公务接待费较2022年预算下降6.94%。主要原因是公务接待减少。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用1辆，其中:轿车1辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障督查工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共筠连县委目标绩效管理办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共筠连县委目标绩效管理办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年，中共筠连县委目标绩效管理办公室机关一级预算机构1个，运行经费财政拨款预算为19.14万元，比2022年预算增加0.8万元，增加4.36%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

中共筠连县委目标绩效管理办公室2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共筠连县委目标绩效管理办公室所属各预算单位共有车辆1辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2023年中共筠连县委目标绩效管理办公室无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)党委(款)行政运行(项):指办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表