筠连县人力资源和社会保障局2024年部门决算
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件;拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、政策并组织实施和监督检查。
二、机构设置
筠连县人力资源和社会保障局下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个(筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心),其他事业单位3个(筠连县人才交流服务中心、筠连县人才储备中心、筠连县劳动人事争议仲裁院)。
纳入筠连县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:筠连县人才交流服务中心、筠连县劳动人事争议仲裁院。(筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心属于独立核算单位;筠连县人才储备中心的人员由用人单位核算。)
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4890.18万元。与2023年相比,收、支总计增加421.86万元,上升9.44%。主要变动原因是增加了项目支出。
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计4890.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4877.13万元,占99.7%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入13.05万元,占0.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计4890.18万元,其中:基本支出1463.99万元,占29.94%;项目支出3426.19万元,占70.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计4890.18万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计增加421.86万元,上升9.44%。主要变动原因是本年度项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出4877.13万元,占本年支出合计的99.7%，国有资本经营预算财政拨款收入13.05万元, 占本年支出合计的0.3%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加408.81万元,上升9.15%。主要变动原因是项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出4877.13万元,主要用于以下方面:社会保障和就业3152.79万元,占64.64%;卫生健康支出56.76万元,占1.16%;农林水支出1446.45万元,占29.66%;住房保障支出116.07万元,占2.38%；科学技术支出3.69万元，占0.07%，文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.02%；一般公共服务支出100.38万元，占2.06%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为4877.13万元,完成预算100%。其中:
1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)：支出决算为3.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)：支出决算为5.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)：支出决算为81.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：支出决算为12.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):支出决算为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为625.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):支出决算为94.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为90.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):支出决算为24.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算为267.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为138.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为35.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为5.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
15.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算为1782.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
16. 社会保障和就业(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):支出决算为54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
17.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):支出决算为5.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
18.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为6.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为28.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为17.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为10.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
22. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为800万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
23.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项):支出决算为646.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为116.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1453.99万元,其中:
人员经费1304.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费159.66万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元,完成预算53.42%,较上年减少4.96万元,下降85.22%。决算数低于预算数的原因是厉行节约，公务接待减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.34万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.34万元。公务接待费支出决算比2023年增加0.48万元,上升55%。主要原因是公务活动增加。其中:
国内公务接待支出1.34万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,114人次(不包括陪同人员),共计支出1.34万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出13.05万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年,筠连县人力资源和社会保障局机关运行经费支出159.66万元,比2023年增加44.34万元,上升38%。主要原因是考务经费列入。
(二)政府采购支出情况
2024年,筠连县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,县人力资源和社会保障局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对人社局机关“三支一扶”人员补助、社保中心发放养老集体生活补助等13个项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对13个项目开展绩效监控,组织对13个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成县人力资源和社会保障局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告,其中,县人力资源和社会保障局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为96分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款):行政运行(项)指行政单位的基本支出;其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政事业单位医疗方面的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
筠连县人力资源和社会保障局
2024年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
筠连县人力资源和社会保障局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个（筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心），其他事业单位4个（筠连县人才交流服务中心、筠连县人才储备中心、筠连县劳动人事争议仲裁院、筠连县农民工服务中心）。
纳入筠连县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：筠连县人才交流服务中心、筠连县劳动人事争议仲裁院。（筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心属于独立核算单位；筠连县农民工服务中心纳入就业创业促进中心核算；筠连县人才储备中心的人员由用人单位核算。）
（二）机构职能和人员概况。
机构职能：贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件；拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、政策并组织实施和监督检查。
人员概况：单位行政编制11名，参公管理事业单位编制42名，事业编制26名，机关工勤控制数2名。现有在职职工77人，其中机关公务员9人，机关工勤1人，参公管理事业单位人员34人，事业单位33人，退休33人。
（三）年度主要工作任务。
一是贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施，并组织实施。
二是负责全县人力资源规划和综合开发，指导和协调做好人才引进及服务工作。负责做好人力资源市场的监督服务和招聘管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
三是负责就业创业促进工作。贯彻执行上级就业创业各项方针政策，健全公共就业服务体系。负责拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施。负责劳动力职业技能培训与转移工作。负责高技能人才的培养与服务工作。保持就业形势稳定。
四是统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准和保险关系转续办法。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。负责机关、事业单位和企业职工养老、失业、工伤保险基金的支付。实施和推进城乡居民社会基本养老保险工作。负责机关、事业单位和企业职工的工伤认定工作。
（四）部门整体支出绩效目标。
坚持就业优先，全力确保就业形势稳定；坚持引育并重，不断打造人才集聚高地；兜牢民生底线，持续完善社会保险体系；创新治理方式，积极构建和谐劳动关系；坚持党建引领，切实提升人社服务质效。2024年综合工作位列全市前三，人事人才、就业创业工作被表彰为全市先进区县，2024年荣获全县“筠州奋进牛”奖和深化改革工作先进集体，连续12个月被评为全县优秀窗口单位，“三条底线”中信访维稳工作被授予红旗并表彰为全市、全县信访维稳工作先进集体，牵头主要经济指标城镇居民人均可支配收入位居全市第三，根治欠薪工作位列全市A级，创业担保贷款发放位列全市第二，多名干部职工分别荣获全县创建省级乡村振兴成效显著县先进个人、全市人社系统公文写作比赛二等奖、全市人社系统“练兵比武”竞赛优秀个人并代表全市参加省赛。2024年单位整体支出较好地完成了绩效目标，基本实现了预算绩效管理，强化了财政资金的有效使用。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2024年单位财政资金收入合计4890.18万元，其中：基本支出收入1463.99万元，占总收入29.94%；项目支出收入3426.19万元，占总收入70.06%。
2.部门总体支出情况
2024年单位财政资金支出合计4890.18万元，其中：基本支出1463.99万元，占总支出29.94%；项目支出3426.19万元，占总支出70.06%。
3.部门总体结转结余情况
2024年单位无结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2024年单位财政资金收入合计4890.18万元，其中：基本支出收入1463.99万元，占总收入29.94%；项目支出收入3426.19万元，占总收入70.06%。
2.部门财政拨款支出情况
2024年单位财政资金支出合计4890.18万元，其中：基本支出1463.99万元，占总支出29.94%；项目支出3426.19万元，占总支出70.06%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2024年单位无结余。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）
（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
1.人员类项目绩效分析
年初根据全系统人员数量和《筠连县2024年部门预算编制方案》文件要求编制了人员类工资、住房公积金、养老、医疗、失业、工伤等保险、公务员车补等人员类基本支出。严格控制支出，全年收入1304.34万元，支出1304.34万元。完成预算目标，无资金结余，无违规记录情况。
2.运转类项目绩效分析
年初根据全系统人员数量和《筠连县2024年部门预算编制方案》文件要求编制了运转类项目，包括公务接待费、差旅费、办公费、党建经费、工会经费等费用的基本支出，按照厉行节约，开源节流的原则，严格控制三公经费的使用，全年收入159.66万元，支出159.66万元。完成预算目标，无资金结余，无违规记录情况。
3.特定目标类项目绩效分析
根据人力资源和社会保障职能职责和2024年重点工作目标任务，设置项目10个如下：⑴“迷你”书吧奖补资金，购买书籍200册，预算1万元，支出1万元，按时完成绩效目标。⑵“三支一扶”人员补助。发放70人安家费；新春慰问119人；各项工作共计预算26.95万元，支出26.95万元，按时完成绩效目标。⑶农民工返乡创业园建设。施工方已完成主体施工，按照合同规定，按预算800万元，预付800万元，按时完成绩效目标。⑷信创替代项目。对县人社局的终端、操作系统等软硬件基础设施进行替代。预算3.35万，按照合同规定扣除质保金，支付剩余10%的质保金，0.34万元。县就业创业促进中心信创替代项目预算调整数为3.35万元，全年预算数为3.35万元，单位财政资金执行数为3.35万元，完成全年预算数的100%，年末无结余，无违规情况。⑸人社公共服务能力提升资金预算调整数为2.34万元，全年预算数为2.34万元，单位财政资金执行数为2.34万元，完成全年预算数的100%，年末无结余，无违规情况。⑹代发老村干、老个体、建国初期老干、老集体生活补助资金，年初预算数为45万元，预算调整数为10.39万元，全年预算数为52.39万元，单位财政资金执行数为52.39万元，完成全年预算数的100%，财政收回预算指标，年末无结余，无违规情况。⑺国有企业退休人员社会化管理补助资金初预算数为24万元，预算调整数为-10.95万元，全年预算数为13.05万元，单位财政资金执行数为13.05万元，完成全年预算数的100%，年末无结余，无违规情况。⑻市本级企业退休人员社会化管理补助资金项目预算调整数为4.09万元，全年预算数为4.09万元，单位财政资金执行数为4.09万元，完成全年预算数的100%，年末无结余，无违规情况。⑼就业创业服务补贴项目预算调整数为1824万元，全年预算数为1824万元，单位财政资金执行数为1824万元，完成全年预算数的100%，年末无结余，无违规情况。⑽创业担保贷款补助项目预算调整数为646.45万元，全年预算数为646.45万元，单位财政资金执行数为646.45万元，完成全年预算数的100%，年末无结余，无违规情况。⑿年中追加基本支出人员经费资金年初预算数为0万元，预算调整数为2.08万元，全年预算数为2.08万元，单位财政资金执行数为2.08万元，完成全年预算数的100%，年末无结余，无违规情况。⒀驻外农服中心暨流动党组织、农民工走访慰问经费项目预算调整数为12.92万元，全年预算数为12.92万元，单位财政资金执行数为12.92万元，完成全年预算数的100%，年末无结余，无违规情况。
（二）部门整体履职绩效分析。
筠连县人力资源和社会保障局2024年绩效目标是参照上年人员数和收集当年需完成重点工作而确定的，再按照厉行节约规定从严从紧编制预算，严格按照预算进行收支记账，适时根据工作情况动态调整预算经费，圆满完成了各项工作目标任务，无任何违规记录。
全年预算数5424.32万元，财政预算调减534.14万元，全年收入决算数4890.18万元，支出决算数4890.19万元，执行数为4890.18万元，执行率100%。其中，基本支出类：预算数1486.32万元，因人员变动原因，预算调减22.33万元，全年收入支出决算数1463.99万元，执行率100%。项目支出类：预算数3938万元，预算调减1.15万元，全年收入支出决算数3426.19万元，执行率100%。圆满完成绩效目标。
（三）结果应用情况。通过项目实施，支持人力资源和社会保障事业发展、提高为群众服务质量。2024年筠连县人力资源和社会保障局整体绩效自评结果将指导2025年的部门绩效管理，取长补短，吸取教训，科学、高效的安排好2025年财政预算绩效管理。
自评质量。
按照《关于开展筠连县2024年绩效自评工作的通知》（筠财发﹝2024﹞11号）文件要求，对照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》的各项指标，对我局财政资金支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果这四个方面进行评价，评价得分采用100分制。经过认真评价，我单位还有不足之处需继续改进，自评得分96分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年筠连县人力资源和社会保障局认真开展整体绩效自评和公开，自评得分94分，按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配各级财政专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）存在问题。
一是财务制度不够完善，部分财务制度不够细化，都是县财政统一出的为准，没有自身建立更细的具体操作制度。
二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
三是兼职财务人员需要多培训，提高业务能力，最好能尽量使用专职财务人员。
（三）改进建议。
针对制度不够完善问题，不断修订完善制度。预算编制根据本年使用情况，尽量做到准确细化。尽量压缩开支，预算编制遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则。
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
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项目名称 |
51152722T000006142253-高校毕业“三支一扶”补助经费 | |||||||||
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主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
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“三支一扶”人员安心服务基层 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
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总额 |
0.00 |
26.95 |
26.95 |
100.00% |
10 |
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
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其中：财政资金 |
0.00 |
26.95 |
26.95 |
100.00% |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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/ | ||||
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务基层满6个月的三支一扶人员安家费 |
≤ |
90 |
人 |
|
20 |
|
| |
|
质量指标 |
确保安家费发放到位 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
| ||
|
时效指标 |
每年年底12月以前完成 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安心服务基层 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
三支一扶人员 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服务基层满6个月的三支一扶人员安家费 |
≤ |
26.95 |
万元 |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000006948872-公开考试招聘考务费 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
为深入实施人才强县战略，为“加快建成产业兴旺、生态秀美、人民幸福的现代化筠连”提供坚强人才保障，通过事业单位公开考试招聘、公开遴选、“三支一扶”人员招募等方式，为筠连广聚人才。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
36.00 |
36.00 |
31.06 |
86.28% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
36.00 |
36.00 |
31.06 |
86.28% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
招聘事业单位人员 |
＞ |
100 |
人 |
|
10 |
|
| |
|
公开遴选 |
＞ |
20 |
人 |
|
10 |
|
| |||
|
招募三支一扶人员 |
＞ |
20 |
人 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
保质保量完成 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
时效指标 |
每年12月底以前完成 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造良好的人才发展环境 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
非常满意 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152723T000007943361-事业单位干部人事档案整理 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
为贯彻落实中组部关于进一步从严管理干部档案、大力推进干部档案数字化的要求，巩固专项审核成果，提高干部档案为干部工作服务的质量，根据中共宜宾市委组织部关于转发《市（州）、县（区）管理的干部档案数字化工作实施方案》的通知（宜组通〔2016〕15号），对全县事业单位管理人员人事档案进行数字化建设。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
24.65 |
24.65 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.65 |
24.65 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
数字化扫描事业单位管理人员档案 |
≥ |
1264 |
册 |
|
20 |
|
| |
|
质量指标 |
24位真彩色高清处理，按干部人事档案十大分类编排目录，扫描仪分辨率大于300dpi |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
| ||
|
时效指标 |
2022年12月底以前完成 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节省人力成本 |
≤ |
2 |
万元 |
|
10 |
|
| |
|
社会效益指标 |
满足阅档需求，提高档案利用率，降低档案遗失风险 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全县机关单位事业人员 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152723T000009927337-农民工返乡创业园建设 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
主要建设内容用地面积约8.66亩，总建筑面积约23500平米配套建设智能机械停车位150个，配套建设围墙大门，场内道路、广场铺装、绿化景观等工程，配套建设建筑给排水、变配电、暖通、消防、弱电、电梯、自动扶梯、空调等公用工程 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
800.00 |
800.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
800.00 |
800.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑面积23500平方米 |
＝ |
23500 |
平米 |
|
20 |
|
| |
|
修建停车位 |
＝ |
150 |
个 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
项目按时竣工，验收指标达到合格以上 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
时效指标 |
2023年12月底前主体工程完工 |
＝ |
12 |
月 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人口 |
≤ |
1000 |
人 |
|
10 |
|
| |
|
生态效益指标 |
节约用水用电 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意达到90%以上 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资19000万元 |
≤ |
19000 |
万元 |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152724T000010917496-信创替代项目 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
对县人力资源和社会保障局机关的终端、操作系统等软硬件基础设施进行逐步替代。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉密台式电脑终端 |
＝ |
4 |
台 |
|
5 |
|
| |
|
涉密专用打印机 |
＝ |
1 |
台 |
|
5 |
|
| |||
|
各类保密软件 |
＝ |
17 |
套 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
实现安全防护能力整体增强，达到安全可靠开展日常办公和业务开展 |
定性 |
好 |
|
|
10 |
|
| ||
|
时效指标 |
12月底完成采购 |
＝ |
30 |
天 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障日常办公、业务开展安全可靠 |
定性 |
好 |
|
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
产品全部验收合格 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
涉密终端电脑、打印机及软件 |
≤ |
33546.22 |
元 |
|
20 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152724T000011241713-“农八条”就业工程补贴 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
为全面贯彻落实省委、省政府加强农民工服务保障工作的部署要求，切实解决农民工就业创业难题，支持宜宾籍农民工在本地就业，凡首次进入市内用工企业并签订劳动合同，稳定就业一年以上的农民工给予一定补助。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
12.57 |
12.57 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.57 |
12.57 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
为在本地就业的农民工发放补助 |
＝ |
205 |
人 |
|
10 |
|
| |
|
为吸纳本地农民工就业的企业发放补贴 |
＝ |
30 |
个 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
足额发放补助 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
时效指标 |
12月底完成 |
＝ |
30 |
天 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决农民工在本地就业困难问题，提高农民工收入和生活水平 |
定性 |
好 |
|
|
30 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业和就业人员的满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放企业和个人就业补助 |
≤ |
12.57 |
万元 |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152724T000011997543-“迷你”书吧项目奖补资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
建设用好“迷你”书吧 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设用好“迷你”书吧个数 |
＝ |
1 |
个 |
|
10 |
|
| |
|
质量指标 |
符合“迷你”书吧建设标准 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
| ||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
月 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升公共文化服务效能，营造读书氛围 |
定性 |
好 |
|
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买书籍、桌椅板凳等 |
≤ |
1 |
万元 |
|
20 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152725T000013288405-“农八条”就业工程补贴 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000006504042-人社公共服务能力提升 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县社会保险事务中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
目标1：确保企业职工基本养老保险、工伤保险省级统筹顺利推进，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳； |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工伤保险参保人数 |
≥ |
1.15 |
万人次 |
|
20 |
|
| |
|
企业职工基本养老保险参保在职职工人数 |
≥ |
2.2 |
万人次 |
|
20 |
|
| |||
|
质量指标 |
养老金领取资格认证率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众获得感、幸福感 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152723T000007745969-代发老村干、老个体、建国初期老干生活补助 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县社会保险事务中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
我中心主要职责是负责社会保险基金征收、管理工作，属于财政拨款全额参公事业单位。筠连县县级财政补助老个体待遇，老村干部待遇，建国初期老干部困难补助、老集体生活补助共计4项资金，及时划拨，保障了群众利益，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
45.00 |
55.40 |
52.39 |
94.57% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
45.00 |
55.40 |
52.39 |
94.57% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
老个体生活补助年发放人次 |
≤ |
84 |
人 |
|
5 |
|
| |
|
老村干部生活补助年发放人次 |
≤ |
1980 |
人 |
|
5 |
|
| |||
|
老集体生活补助年发放人次 |
≤ |
2304 |
人 |
|
5 |
|
| |||
|
建国初期老干生活补助年发放人次 |
≤ |
84 |
人 |
|
5 |
|
| |||
|
质量指标 |
对于冒领人员进行追缴 |
≤ |
1 |
人数 |
|
10 |
|
| ||
|
时效指标 |
每月按时发放率 |
定性 |
每月20日前 |
工作日 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
年度人员生存认证费用 |
≤ |
1000 |
元/年 |
|
10 |
|
| |
|
可持续发展指标 |
生活补贴按月发放率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
老个体生活补助年发放金额 |
≤ |
14016 |
元 |
|
5 |
|
| |
|
建国初期老干部生活补助年发放金额 |
≤ |
66780 |
元 |
|
5 |
|
| |||
|
老集体生活补助年发放金额 |
≤ |
172800 |
元 |
|
5 |
|
| |||
|
老村干生活补助年发放金额 |
≤ |
190000 |
元 |
|
5 |
|
| |||
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152723T000008789512-2020-2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县社会保险事务中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
国有企业退休人员社会化管理补助资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
24.00 |
31.00 |
13.05 |
42.10% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
24.00 |
31.00 |
13.05 |
42.10% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
国有企业退休人员社会化管理率 |
≥ |
95 |
% |
|
50 |
|
| |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金在规定时间下达率 |
≥ |
100 |
% |
|
25 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
5 |
|
| |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
群众获得感、幸福感 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152723T000008806373-市本级企业退休人员社会化管理补助资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县社会保险事务中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
市本级企业退休人员社会化管理补助资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
4.09 |
4.09 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.09 |
4.09 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
市本级企业退休人员社会化管理补助资金率 |
＝ |
100 |
% |
|
50 |
|
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金在规定时间下达率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
群众获得感、幸福感 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152723T000009160469-机关事业单位职业年金个人账户利息 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县社会保险事务中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
为保障机关事业单位退休人员待遇按时足额兑现，维护退休人员切身利益。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
96.54 |
96.54 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
96.54 |
96.54 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
确保2022年机关事业单位退休人员待遇顺利兑现 |
＝ |
139 |
人 |
|
50 |
|
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退休人员及时足额领取重算待遇 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退休人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152725T000012441037-援藏干部人才经费 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县社会保险事务中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
筠连县第六批援藏援彝干部人才援助期间有关待遇保障经费，包括工作日生活补助，一次性生活用品补助、援藏援彝特殊补助、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴、高海拔折算工龄补贴或高海波乡镇临时岗位补贴、往返交通补助、办理人身意外伤害保险、组织健康体检、开展走访慰问等。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
13.68 |
13.10 |
95.76% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.68 |
13.10 |
95.76% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放援藏援彝干部人才援助期间有关待遇保障经费 |
＝ |
1 |
人 |
|
20 |
|
| |
|
办理人身意外伤害保险 |
＝ |
1 |
人 |
|
20 |
|
| |||
|
时效指标 |
及时发放 |
＝ |
1 |
次 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额发放 |
＝ |
100 |
% |
|
40 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152725T000013165835-解决退休人员李家明生活费 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县社会保险事务中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000000419370-就业创业补助资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
1、城镇新增就业4300人，2、城镇登记失业率控制在4.2%，3、城镇失业人员再就业850人，4、就业困难人员就业300人，5、品牌培训300人、6、青年劳动力技能培训900人，7、贫困劳动力技能培训3000人，8、创业担保贷款300万元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
2,100.00 |
1,770.00 |
1,770.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
2,100.00 |
1,770.00 |
1,770.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受公益性岗位补贴人员数量 |
≥ |
0.17 |
万人 |
|
10 |
|
| |
|
享受职业培训补贴人员数量 |
≥ |
0.39 |
万人 |
|
10 |
|
| |||
|
享受社会保险补贴人员数量 |
≥ |
0.17 |
万人 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
公益性岗位补贴发放准确率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
| ||
|
职业培训补贴发放准确率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
| |||
|
时效指标 |
资金在规定时间内下达率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
失业人员再就业人数 |
≥ |
850 |
人 |
|
10 |
|
| |
|
城镇新增就业人数 |
≥ |
4300 |
人 |
|
10 |
|
| |||
|
年末城镇登记失业率 |
≤ |
4.2 |
% |
|
10 |
|
| |||
|
就业困难人员就业人数 |
≥ |
300 |
人 |
|
10 |
|
| |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
≥ |
85 |
% |
|
5 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000006691373-创业担保贷款补助 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
目标1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
1,074.24 |
646.45 |
60.18% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,074.24 |
646.45 |
60.18% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
创业担保贷款发放额增长率 |
≥ |
10 |
% |
|
15 |
|
| |
|
质量指标 |
资金足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
| ||
|
地方配套到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
| |||
|
创业担保贷款回收率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
| |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
创业担保基金放大比例 |
≥ |
200 |
% |
|
15 |
|
| |
|
社会效益指标 |
金融机构网点覆盖率 |
≥ |
60 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 |
≥ |
80 |
% |
|
5 |
|
| |
|
申报创业担保贷款贴息个人满意度 |
≥ |
80 |
% |
|
5 |
|
| |||
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152724T000010425310-创业担保贷款贴息及奖补县级配套资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
目标1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
67.50 |
67.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
67.50 |
67.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
创业担保贷款发放额增长率 |
≥ |
10 |
% |
|
30 |
|
| |
|
质量指标 |
地方配套到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
创业担保贷款回收率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
| |||
|
资金足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
| |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
创业担保基金放大比例 |
≥ |
200 |
% |
|
10 |
|
| |
|
社会效益指标 |
金融机构网点覆盖率 |
≥ |
60 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申报创业担保贷款贴息个人满意度 |
≥ |
80 |
% |
|
4 |
|
| |
|
申请定向费用补贴金融机构满意度 |
≥ |
80 |
% |
|
2 |
|
| |||
|
申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 |
≥ |
80 |
% |
|
4 |
|
| |||
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152724T000010524379-就业创业服务补贴县级配套资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
1、城镇新增就业4300人，2、城镇登记失业率控制在4.2%，3、城镇失业人员再就业850人，4、就业困难人员就业300人，5、品牌培训300人、6、青年劳动力技能培训900人，7、贫困劳动力技能培训3000人。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受职业培训补贴人员数量 |
≥ |
0.39 |
万人 |
|
10 |
|
| |
|
享受公益性岗位补贴人员数量 |
≥ |
0.17 |
万人 |
|
10 |
|
| |||
|
享受社会保险补贴人员数量 |
≥ |
0.17 |
万人 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
公益性岗位补贴发放准确率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
| ||
|
职业培训补贴发放准确率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
| |||
|
时效指标 |
资金在规定时间内下达率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城镇新增就业人数 |
≥ |
4300 |
人 |
|
10 |
|
| |
|
年末城镇登记失业率 |
≤ |
4.2 |
% |
|
10 |
|
| |||
|
就业困难人员就业人数 |
≥ |
300 |
人 |
|
10 |
|
| |||
|
失业人员再就业人数 |
≥ |
850 |
人 |
|
10 |
|
| |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
≥ |
85 |
% |
|
5 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152725T000012489200-驻外农服中心暨流动党组织工作经费 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
目标1：协助县农服中心对所驻城市筠连籍农民工开展摸底调查，建立农民工基础台账，动态管理。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
9.00 |
8.43 |
93.61% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.00 |
8.43 |
93.61% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
6个驻外农服中心 |
＝ |
6 |
个 |
|
10 |
|
| |
|
每个驻外中心划拨5万元工作经费 |
＝ |
30 |
万元 |
|
20 |
|
| |||
|
质量指标 |
适时回引在外发展的筠连籍优秀农民工返乡就业创业 |
定性 |
中 |
|
|
10 |
|
| ||
|
服务在外就业创业的筠连籍农民工 |
定性 |
良 |
|
|
20 |
|
| |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
优秀农民工返乡就业创业 |
≥ |
100 |
万元 |
|
25 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高社会群众对农民工工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152725T000012578584-信创替代项目 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
针对不同的工作要求，管理规范化程度需要提升的现状，大幅提升农民工服务保密工作管理流程信息安全化，提高管理能力和效率。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买信创设备数量 |
≥ |
3 |
台（套） |
|
30 |
|
| |
|
质量指标 |
贴换设备验收合格率 |
＝ |
90 |
套 |
|
30 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
涉密安全隐患减少率 |
≥ |
50 |
% |
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
替换设备使用对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
替换设备购买成本 |
≤ |
33546.22 |
元 |
|
5 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
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项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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