筠连县人力资源和社会保障局2024年单位决算
2024年度四川省筠连县人力资源和社会保障局单位决算
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件;拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、政策并组织实施和监督检查。
二、机构设置
筠连县人力资源和社会保障局下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个(筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心),其他事业单位3个(筠连县人才交流服务中心、筠连县人才储备中心、筠连县劳动人事争议仲裁院)。
纳入筠连县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:筠连县人才交流服务中心、筠连县劳动人事争议仲裁院。(筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心属于独立核算单位;筠连县人才储备中心的人员由用人单位核算。)
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1433.05万元。与2023年相比,收、支总计各增加247.5万元,上升20.87%。主要变动原因是增加了农民工返乡创业园建设项目资金。
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计1433.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1433.05万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1433.05万元,其中:基本支出567.54万元,占39.6%;项目支出865.5万元,占60.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计1433.05万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加247.5万元,上升20.87%。主要变动原因是增加了农民工返乡创业园建设项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1433.05万元,占本年支出合计的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加247.5万元,上升20.87%。主要变动原因是增加了农民工返乡创业园建设项目资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1433.05万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出571.04万元,占39.85%;卫生健康支出20.16万元,占1.4%;住房保障支出40.51万元,占2.83%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.07%；农林水支出800万元，占55.82%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1433.05万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为315.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项): 支出决算为24.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项): 支出决算为121.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为48.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为21.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算为12.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):支出决算为5.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为40.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为800万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为0.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):支出决算为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1433.05万元,其中:
人员经费489.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费78.16万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元,完成预算100%,较上年增加0.26万元,上升44%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.85万元,占100%。
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.85万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加0.26万元,上升44%。主要原因是公务活动增加，公务接待费支出增加。
其中:国内公务接待支出0.85万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,77人次(不包括陪同人员),共计支出0.85万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年,县人力资源和社会保障局机关运行经费支出78.16万元,比2023年增加28.73万元,上升58.12%。主要原因是公务活动较多等。
(二)政府采购支出情况
2024年,县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,县人力资源和社会保障局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于工伤调查、下乡扶贫、开展调研、劳动监察等公务活动出行。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对人社局机关“三支一扶”人员补助等8个项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对8个项目开展绩效监控,组织对8个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款):行政运行(项)指行政单位的基本支出;其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政事业单位医疗方面的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000006142253-高校毕业“三支一扶”补助经费 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
“三支一扶”人员安心服务基层 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
26.95 |
26.95 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.95 |
26.95 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务基层满6个月的三支一扶人员安家费 |
≤ |
90 |
人 |
|
20 |
|
| |
|
质量指标 |
确保安家费发放到位 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
| ||
|
时效指标 |
每年年底12月以前完成 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安心服务基层 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
三支一扶人员 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服务基层满6个月的三支一扶人员安家费 |
≤ |
26.95 |
万元 |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000006948872-公开考试招聘考务费 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
为深入实施人才强县战略，为“加快建成产业兴旺、生态秀美、人民幸福的现代化筠连”提供坚强人才保障，通过事业单位公开考试招聘、公开遴选、“三支一扶”人员招募等方式，为筠连广聚人才。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
36.00 |
36.00 |
31.06 |
86.28% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
36.00 |
36.00 |
31.06 |
86.28% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
招聘事业单位人员 |
＞ |
100 |
人 |
|
10 |
|
| |
|
招募三支一扶人员 |
＞ |
20 |
人 |
|
10 |
|
| |||
|
公开遴选 |
＞ |
20 |
人 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
保质保量完成 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
时效指标 |
每年12月底以前完成 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造良好的人才发展环境 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
非常满意 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152723T000007943361-事业单位干部人事档案整理 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
为贯彻落实中组部关于进一步从严管理干部档案、大力推进干部档案数字化的要求，巩固专项审核成果，提高干部档案为干部工作服务的质量，根据中共宜宾市委组织部关于转发《市（州）、县（区）管理的干部档案数字化工作实施方案》的通知（宜组通〔2016〕15号），对全县事业单位管理人员人事档案进行数字化建设。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
24.65 |
24.65 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.65 |
24.65 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
数字化扫描事业单位管理人员档案 |
≥ |
1264 |
册 |
|
20 |
|
| |
|
质量指标 |
24位真彩色高清处理，按干部人事档案十大分类编排目录，扫描仪分辨率大于300dpi |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
| ||
|
时效指标 |
2022年12月底以前完成 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节省人力成本 |
≤ |
2 |
万元 |
|
10 |
|
| |
|
社会效益指标 |
满足阅档需求，提高档案利用率，降低档案遗失风险 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全县机关单位事业人员 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
项目名称 |
51152723T000009927337-农民工返乡创业园建设 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
主要建设内容用地面积约8.66亩，总建筑面积约23500平米配套建设智能机械停车位150个，配套建设围墙大门，场内道路、广场铺装、绿化景观等工程，配套建设建筑给排水、变配电、暖通、消防、弱电、电梯、自动扶梯、空调等公用工程 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
800.00 |
800.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
800.00 |
800.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑面积23500平方米 |
＝ |
23500 |
平米 |
|
20 |
|
| |
|
修建停车位 |
＝ |
150 |
个 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
项目按时竣工，验收指标达到合格以上 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
时效指标 |
2023年12月底前主体工程完工 |
＝ |
12 |
月 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人口 |
≤ |
1000 |
人 |
|
10 |
|
| |
|
生态效益指标 |
节约用水用电 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意达到90%以上 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资19000万元 |
≤ |
19000 |
万元 |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152724T000010917496-信创替代项目 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
对县人力资源和社会保障局机关的终端、操作系统等软硬件基础设施进行逐步替代。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉密专用打印机 |
＝ |
1 |
台 |
|
5 |
|
| |
|
涉密台式电脑终端 |
＝ |
4 |
台 |
|
5 |
|
| |||
|
各类保密软件 |
＝ |
17 |
套 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
实现安全防护能力整体增强，达到安全可靠开展日常办公和业务开展 |
定性 |
好 |
|
|
10 |
|
| ||
|
时效指标 |
12月底完成采购 |
＝ |
30 |
天 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障日常办公、业务开展安全可靠 |
定性 |
好 |
|
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
产品全部验收合格 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
涉密终端电脑、打印机及软件 |
≤ |
33546.22 |
元 |
|
20 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152724T000011241713-“农八条”就业工程补贴 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
为全面贯彻落实省委、省政府加强农民工服务保障工作的部署要求，切实解决农民工就业创业难题，支持宜宾籍农民工在本地就业，凡首次进入市内用工企业并签订劳动合同，稳定就业一年以上的农民工给予一定补助。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
12.57 |
12.57 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.57 |
12.57 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
为在本地就业的农民工发放补助 |
＝ |
205 |
人 |
|
10 |
|
| |
|
为吸纳本地农民工就业的企业发放补贴 |
＝ |
30 |
个 |
|
10 |
|
| |||
|
质量指标 |
足额发放补助 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
| ||
|
时效指标 |
12月底完成 |
＝ |
30 |
天 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决农民工在本地就业困难问题，提高农民工收入和生活水平 |
定性 |
好 |
|
|
30 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业和就业人员的满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放企业和个人就业补助 |
≤ |
12.57 |
万元 |
|
10 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152724T000011997543-“迷你”书吧项目奖补资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
建设用好“迷你”书吧 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设用好“迷你”书吧个数 |
＝ |
1 |
个 |
|
10 |
|
| |
|
质量指标 |
符合“迷你”书吧建设标准 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
| ||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
月 |
|
10 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升公共文化服务效能，营造读书氛围 |
定性 |
好 |
|
|
20 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
| |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买书籍、桌椅板凳等 |
≤ |
1 |
万元 |
|
20 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152725T000013288405-“农八条”就业工程补贴 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | ||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| |||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
30
