2023年度四川省筠连县人力资源和社会保障局部门决算
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件;拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、政策并组织实施和监督检查。
二、机构设置
筠连县人力资源和社会保障局下属二级单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个(筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心),其他事业单位3个(筠连县人才交流服务中心、筠连县人才储备中心、筠连县劳动人事争议仲裁院)。
纳入筠连县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县人才交流服务中心、筠连县劳动人事争议仲裁院。(筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心属于独立核算单位;筠连县人才储备中心的人员由用人单位核算。)
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4468.32万元。与2022年相比,收、支总计减少95.65万元,下降2.09%。主要变动原因是减少了项目支出。
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计4468.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4468.32万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计4468.32万元,其中:基本支出1453.99万元,占32.54%;项目支出3014.33万元,占47.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计4468.32万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计减少95.65万元,下降2.09%。主要变动原因是本年度项目减少,支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4468.32万元,占本年支出合计的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少95.65万元,下降2.09%。主要变动原因是项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4468.32万元,主要用于以下方面:社会保障和就业3397.69万元,占76.04%;卫生健康支出52.24万元,占1.17%;农林水支出906.32万元,占20.28%;住房保障支出109.06万元,占2.44%；科学技术支出3.02万元，占0.07%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为4468.32万元,完成预算100%。其中:
1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)：支出决算为3.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为576.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):支出决算为108.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为495.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为40.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为149.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为5.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为1.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算为1875万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为144.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为29.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为12.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为9.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为541万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
15.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项):支出决算为365.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为109.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1453.99万元,其中:
人员经费1338.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费115.32万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元,完成预算53.42%,较上年减少4.96万元,下降85.22%。决算数低于预算数的原因是厉行节约，公务接待减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.86万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少5.82万元,下降100%。主要原因是车改后单位无公车，车辆费用在其他交通费用中列支。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.86万元,完成预算53.42%。公务接待费支出决算比2022年增加0.14万元,上升16%。主要原因是下属社保中心和就业中心年初未预算公务接待费。其中:
国内公务接待支出0.86万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,74人次(不包括陪同人员),共计支出0.72万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年,筠连县人力资源和社会保障局机关运行经费支出115.32万元,比2022年增加3.59万元,上升3.21%。主要原因是公务活动较多。
(二)政府采购支出情况
2023年,筠连县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,县人力资源和社会保障局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对人社局机关“三支一扶”人员补助、社保中心发放养老集体生活补助等8个项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对8个项目开展绩效监控,组织对8个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成县人力资源和社会保障局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告,其中,县人力资源和社会保障局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为93分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款):行政运行(项)指行政单位的基本支出;其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6. 其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政事业单位医疗方面的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
筠连县人力资源和社会保障局
2023年度部门整体支出绩效评价自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
筠连县人力资源和社会保障局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个（筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心），其他事业单位3个（筠连县人才交流服务中心、筠连县人才储备中心、筠连县劳动人事争议仲裁院）。
纳入筠连县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县人才交流服务中心、筠连县劳动人事争议仲裁院。（筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心属于独立核算单位；筠连县人才储备中心的人员由用人单位核算。）
（二）机构职能和人员概况
机构职能：贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件；拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、政策并组织实施和监督检查。
人员概况：单位行政编制11名，参公管理事业单位编制39名，事业编制28名，机关工勤控制数2名。现有在职职工80人，其中机关公务员13人，机关工勤1人，参公管理事业单位人员39人，事业单位28人，退休22人。
（三）年度主要工作任务
一是贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施，并组织实施。
二是负责全县人力资源规划和综合开发，指导和协调做好人才引进及服务工作。负责做好人力资源市场的监督服务和招聘管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
三是负责就业创业促进工作。贯彻执行上级就业创业各项方针政策，健全公共就业服务体系。负责拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施。负责劳动力职业技能培训与转移工作。负责高技能人才的培养与服务工作。保持就业形势稳定。
四是统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准和保险关系转续办法。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。负责机关、事业单位和企业职工养老、失业、工伤保险基金的支付。实施和推进城乡居民社会基本养老保险工作。负责机关、事业单位和企业职工的工伤认定工作。
（四）部门整体支出绩效目标
坚持就业优先，全力确保就业形势稳定；坚持引育并重，不断打造人才集聚高地；兜牢民生底线，持续完善社会保险体系；创新治理方式，积极构建和谐劳动关系；坚持党建引领，切实提升人社服务质效。人社综合工作位列全市第三，人事人才、就业创业工作分列全市第一、第三；获全省人社系统先进集体表彰。2023年我县城镇居民人均可支配收入47184元，同比增幅5.3%，排名全市第三位。2023年单位整体支出较好地完成了绩效目标，基本实现了预算绩效管理，强化了财政资金的有效使用。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
2023年单位财政资金收入合计4468.32万元，其中：基本支出收入1453.99万元，占总收入32.54%；项目支出收入3014.33万元，占总收入67.46%。
2.部门总体支出情况
2023年单位财政资金支出合计4468.32万元，其中：基本支出1453.99万元，占总支出32.54%；项目支出3014.33万元，占总支出67.46%。
3.部门总体结转结余情况
2023年单位无结余。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况
2023年单位财政资金收入合计4468.32万元，其中：基本支出收入1453.99万元，占总收入32.54%；项目支出收入3014.33万元，占总收入67.46%。
2.部门财政拨款支出情况
2023年单位财政资金支出合计4468.32万元，其中：基本支出1453.99万元，占总支出32.54%；项目支出3014.33万元，占总支出67.46%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2023年单位无结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
年初根据全系统人员数量和《筠连县2023年部门预算编制方案》文件要求编制了人员类工资、住房公积金、养老、医疗、失业、工伤等保险、公务员车补等人员类基本支出。严格控制支出，全年收入1338.67万元，支出1338.67万元。完成预算目标，无资金结余，无违规记录情况。
2.运转类项目绩效分析
年初根据全系统人员数量和《筠连县2023年部门预算编制方案》文件要求编制了运转类项目，包括公务接待费、公务车运行维护费、差旅费、办公费、党建经费、工会经费等费用的基本支出，按照厉行节约，开源节流的原则，严格控制三公经费的使用，全年收入115.32万元，支出115.32万元。完成预算目标，无资金结余，无违规记录情况。
3.特定目标类项目绩效分析
根据人力资源和社会保障职能职责和2023年重点工作目标任务，设置项目10个如下：①公开考试招聘费用。组织面试工作4次，共计招聘各类人才173人。预算27.01万元，支出27.01万元，按时完成绩效目标。②“三支一扶”人员补助。发放黄祥等33人安家费；新春慰问70人；组织75人体检；73人岗前培训。各项工作共计预算16.65万元，支出16.65万元。按时完成绩效目标。③农民工返乡创业园建设。施工方已进场施工，完成地下室主体施工，正在施工一层主体结构，按照合同规定，预付合同价10%，按预算541万元，预付541万元，按时完成绩效目标。④信创替代项目。对县人社局的终端、操作系统等软硬件基础设施进行替代。预算3.35万，按照合同规定扣除质保金，支付合同价的90%，3.01万元。⑤人社公共服务能力提升。项目主要为组织职工参加业务技能培训、设备维护、基金预决算、待遇领取资格认证短信提示等费用。预算6.36万元，支出6.36万元，按时完成绩效目标。⑥社保中心代发项目（老个体待遇，老村干部待遇，新中国成立初期老干部困难补助）。代发老村干、老个体、新中国成立初期老干生活补助资金年初预算数为52万元，预算调整数为8.21万元，全年预算数为43.79万元，单位财政资金执行数为43.79万元，完成全年预算数的100%，财政收回预算指标，年末无结余，无违规情况。⑦解决清退机关事业单位“老机保”参保人员经费资金。预算调整数为135万元，全年预算数为135万元，单位财政资金执行数为135万元，完成全年预算数的100%，年末无结余，无违规情况。⑧公务员奖励金。预算调整数为1.2万元，全年预算数为1.2万元，，单位财政资金执行数为1.2万元，完成全年预算数的100%，年末无结余，无违规情况。⑨就业创业服务补贴。2023年就业补助资金用于农村非全日制公益性岗位补贴767.1万元、用于全日制公益性岗位补贴及社保补贴397.91万元、培训补贴27.37万元、用于就业创业补贴资金112.92万元、用于灵活就业人员社保补贴218.56万元、企业吸纳就业困难人员社保补贴1.33万、用人单位安置就业困难人员社保补贴240.32万、用于返乡农民工及脱贫劳动力创业补贴102万元、用于高校毕业生创业补贴7.5万，预算1875万元，支出1875万元，完成全年预算数的100%，年末无结余，无违规情况。⑩创业担保贷款补助。2023年发放小额创业担保贷款549笔16940.8万元，贷款发放金额居全市前列，其中个人532笔，13725万元，小微17笔，3215.8万元，吸纳就业1261人。预算365.32万元，支出365.32万元，完成全年预算数的100%，年末无结余，无违规情况。
（二）部门整体履职绩效分析
筠连县人力资源和社会保障局2023年绩效目标是参照上年人员数和收集当年需完成重点工作而确定的，再按照厉行节约规定从严从紧编制预算，严格按照预算进行收支记账，适时根据工作情况动态调整预算经费，圆满完成了各项工作目标任务，无任何违规记录。
全年预算数3941.07万元，财政预算调增527.25万元，全年收入决算数4468.32万元，支出决算数4468.32万元，执行数4468.32万元，执行率100%。其中，基本支出类：预算数1359.07万元，因人员变动原因，预算调增94.92万元，全年收入支出决算数1453.99万元，执行率100%。项目支出类：预算数2582万元，预算调增432.33万元，全年收入支出决算数3014.33万元，执行率100%。圆满完成绩效目标。
（三）结果应用情况
通过项目实施，支持人力资源和社会保障事业发展、提高为群众服务质量。2023年筠连县人力资源和社会保障局整体绩效自评结果将指导2024年的部门绩效管理，取长补短，吸取教训，科学、高效的安排好2024年财政预算绩效管理。
（四）自评质量
按照《关于开展筠连县2024年绩效自评工作的通知》（筠财发﹝2024﹞11号）文件要求，对照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》的各项指标，对我局财政资金支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果这四个方面进行评价，评价得分采用100分制。经过认真评价，我单位还有不足之处需继续改进，自评得分94分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年筠连县人力资源和社会保障局认真开展整体绩效自评和公开，自评得分94分，按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配各级财政专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）存在问题
一是财务制度不够完善，部分财务制度不够细化，都是县财政统一出的为准，没有自身建立更细的具体操作制度。
二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
三是兼职财务人员需要多培训，提高业务能力，最好能尽量使用专职财务人员。
（三）改进建议
针对制度不够完善问题，不断修订完善制度。预算编制根据本年使用情况，尽量做到准确细化。尽量压缩开支，预算编制遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则。
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
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项目名称 |
51152722T000006142253-高校毕业“三支一扶”补助经费 | |||||||||
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主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
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“三支一扶”人员安心服务基层 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
12.95 |
12.95 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
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其中：财政资金 |
0.00 |
12.95 |
12.95 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务基层满6个月的三支一扶人员安家费 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
质量指标 |
确保安家费发放到位 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
时效指标 |
每年年底12月以前完成 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安心服务基层 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每名服务满6个月的三支一扶人员3000元安家费 |
＝ |
95 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
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评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
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项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
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项目名称 |
51152723T000007943192-公开考试招聘费用 | |||||||||
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主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
为深入实施人才强县战略，为“加快建成产业兴旺、生态秀美、人民幸福的现代化筠连”提供坚强人才保障，通过事业单位公开考试招聘、公开遴选、“三支一扶”人员招募等方式，为筠连广聚人才。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
27.00 |
67.51% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
27.00 |
67.51% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“三支一扶”招募 |
≥ |
20 |
人/年 |
5 |
||||
|
遴选面试工作 |
≥ |
20 |
人/年 |
5 |
||||||
|
2023年事业单位公开招聘 |
≥ |
100 |
人/年 |
20 |
||||||
|
2022年第三次公开考试招聘面试，考生135人，考官及考务人员100人 |
＝ |
135 |
人/年 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
全面完成2023年各类人才工作 |
＝ |
100 |
% |
5 |
|||||
|
时效指标 |
按时完成 |
＝ |
100 |
% |
5 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造良好的人才发展环境 |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
非常满意 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152723T000009927337-农民工返乡创业园建设 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
主要建设内容用地面积约8.66 亩，总建筑面积约 23500 平米配套建设智能机械停车位 150 个，配套建设围墙大门，场内道路、广场铺装、绿化景观等工程，配套建设建筑给排水、变配电、暖通、消防、弱电、电梯、自动扶梯、空调等公用工程，完成项目建设内容，按时竣工。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
541.00 |
541.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
541.00 |
541.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
修建停车位 |
＝ |
150 |
个 |
10 |
||||
|
建筑面积23500平方米 |
＝ |
23500 |
平米 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
项目按时竣工，验收指标达到合格以上 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||
|
时效指标 |
项目按照合同约定按时开工按时竣工 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人口 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||
|
生态效益指标 |
节约用水用电 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意达到90%以上 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资541万元 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000006504042-人社公共服务能力提升 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县社会保险事务中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
目标1：确保企业职工基本养老保险、工伤保险省级统筹顺利推进，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳； 目标2：强化社会保险基金预决算管理工作，完善社保基金预决算管理办法，做好基金预决算及预算执行情况动态分析，切实构建社会保险基金预决算监督管理的长效机制。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
8.70 |
6.36 |
73.13% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.70 |
6.36 |
73.13% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
企业职工基本养老保险参保在职职工人数 |
≥ |
2.2 |
万人次 |
10 |
||||
|
工伤保险参保人数 |
≥ |
1.15 |
万人次 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
养老金领取资格认证率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||
|
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众获得感、幸福感 |
≥ |
90 |
% |
20 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总额 |
≤ |
87000 |
元/年 |
20 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152723T000007745969-代发老村干、老个体、建国初期老干生活补助 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县社会保险事务中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
代发老村干、老个体、建国初期老干、老集体生活补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
52.00 |
52.00 |
43.79 |
84.21% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
52.00 |
52.00 |
43.79 |
84.21% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
老个体生活补助发放人次 |
≥ |
96 |
所 |
5 |
||||
|
老村干部生活补助发放人次 |
≥ |
1824 |
套 |
5 |
||||||
|
新中国成立初期老干生活补助发放人次 |
≥ |
132 |
套 |
5 |
||||||
|
老集体生活补助发放人次 |
≥ |
3432 |
套 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
老集体生活补助发放金额 |
≥ |
240000 |
套 |
5 |
|||||
|
老村干生活补助发放金额 |
≥ |
160000 |
处 |
5 |
||||||
|
新中国成立初期老干部生活补助发放金额 |
≥ |
100000 |
套 |
5 |
||||||
|
老个体生活补助发放金额 |
≥ |
132 |
套 |
5 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
及时中止及时中止死亡人员的补贴 |
≤ |
1 |
人数 |
10 |
||||
|
可持续发展指标 |
生活补贴按月发放率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
政策宣传及执行率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度≧100% |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度人员生存认证费用 |
≤ |
10000 |
元/年 |
5 |
||||
|
社会成本指标 |
对于冒领人员进行追缴 |
≤ |
1 |
人数 |
5 |
|||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152723T000008789512-2020-2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县社会保险事务中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
国有企业退休人员社会化管理补助资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
国有企业退休人员社会化管理率 |
≥ |
95 |
% |
50 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金在规定时间下达率 |
＝ |
100 |
% |
25 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
群众获得感、幸福感 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000000419370-就业创业补助资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
1、城镇新增就业4300人，2、城镇登记失业率控制在4.2%，3、城镇失业人员再就业850人，4、就业困难人员就业300人，5、品牌培训300人、6、青年劳动力技能培训900人，7、贫困劳动力技能培训3000人，8、创业担保贷款300万元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
1,600.00 |
1,875.00 |
1,875.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
1,600.00 |
1,875.00 |
1,875.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受职业培训补贴人员数量 |
≥ |
0.39 |
万人 |
10 |
||||
|
享受公益性岗位补贴人员数量 |
≥ |
0.17 |
万人 |
10 |
||||||
|
享受社会保险补贴人员数量 |
≥ |
0.17 |
万人 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
公益性岗位补贴发放准确率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||
|
职业培训补贴发放准确率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
||||||
|
时效指标 |
资金在规定时间内下达率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
年末城镇登记失业率 |
≤ |
4.2 |
% |
10 |
||||
|
城镇新增就业人数 |
≥ |
4300 |
人 |
10 |
||||||
|
失业人员再就业人数 |
≥ |
850 |
人 |
10 |
||||||
|
就业困难人员就业人数 |
≥ |
300 |
人 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
≥ |
85 |
% |
5 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000006691373-创业担保贷款补助 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
目标1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。目标2：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。目标3：支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
401.56 |
365.32 |
90.97% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
401.56 |
365.32 |
90.97% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
创业担保贷款发放额增长率 |
≥ |
10 |
% |
15 |
||||
|
质量指标 |
资金足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
创业担保贷款回收率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||||
|
地方配套到位率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
创业担保基金放大比例 |
≥ |
200 |
% |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
金融机构网点覆盖率 |
≥ |
60 |
% |
20 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申报创业担保贷款贴息个人满意度 |
≥ |
80 |
% |
5 |
||||
|
申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 |
≥ |
80 |
% |
5 |
||||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
