2023年度四川省筠连县人力资源和社会保障局单位决算
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件;拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、政策并组织实施和监督检查。
二、机构设置
筠连县人力资源和社会保障局下属二级单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个(筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心),其他事业单位3个(筠连县人才交流服务中心、筠连县人才储备中心、筠连县劳动人事争议仲裁院)。
纳入筠连县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县人才交流服务中心、筠连县劳动人事争议仲裁院。(筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心属于独立核算单位;筠连县人才储备中心的人员由用人单位核算。)
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1185.55万元。与2022年相比,收、支总计各增加492.9万元,上升71.16%。主要变动原因是增加了农民工返乡创业园建设项目资金。
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计1185.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1185.55万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1185.55万元,其中:基本支出597.88万元,占50.43%;项目支出587.67万元,占49.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1185.55万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加492.9万元,上升71.16%。主要变动原因是增加了农民工返乡创业园建设项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1185.55万元,占本年支出合计的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加492.9万元,上升71.16%。主要变动原因是增加了农民工返乡创业园建设项目资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1185.55万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出577.73万元,占48.73%;卫生健康支出20.45万元,占1.72%;住房保障支出43.36万元,占3.66%；科学技术支出3.02万元，占0.25%；农林水支出541万元，占45.63%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1185.55万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项):支出决算为473.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为40.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为60.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为3.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为3.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为43.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为541万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1185.55万元,其中:
人员经费548.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费49.43万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元,完成预算100%,较上年减少4.48万元,下降88.36%。决算数小于预算数的主要原因是车改后单位无公车，车辆运行维护费列入其他交通费用支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.59万元,占100%。
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少4.35万元,下降100%。主要原因是车改后单位无公车，车辆运行维护费列入其他交通费用支出。
3.公务接待费支出0.59万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.13万元,下降18.07%。主要原因是厉行节约,压缩公务接待费的支出。
其中:国内公务接待支出0.59万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,50人次(不包括陪同人员),共计支出0.59万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年,县人力资源和社会保障局机关运行经费支出49.43万元,比2022年增加2.96万元,上升6.36%。主要原因是公务活动较多等。
(二)政府采购支出情况
2023年,县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,县人力资源和社会保障局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于工伤调查、下乡扶贫、开展调研、劳动监察等公务活动出行。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对人社局机关“三支一扶”人员补助等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对3个项目开展绩效监控,组织对3个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款):行政运行(项)指行政单位的基本支出;其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6. 其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政事业单位医疗方面的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000006142253-高校毕业“三支一扶”补助经费 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
“三支一扶”人员安心服务基层 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
12.95 |
12.95 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.95 |
12.95 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务基层满6个月的“三支一扶”人员安家费 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
质量指标 |
确保安家费发放到位 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
时效指标 |
每年年底12月以前完成 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安心服务基层 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每名服务满6个月的“三支一扶”人员3000元安家费 |
＝ |
95 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000007065691-“三支一扶”人员补助 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
开展“三支一扶”人员新春慰问、岗前培训、体检等活动，保障“三支一扶”人员权益，为基层输送人才。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
3.69 |
3.69 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.69 |
3.69 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问70名“三支一扶”人员 |
＝ |
70 |
人 |
10 |
||||
|
1人体检费 |
＝ |
1 |
人 |
10 |
||||||
|
岗前培训租车费 |
＝ |
1500 |
元 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
足额发放 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
时效指标 |
及时发放 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心“三支一扶”人员生活、健康，安心服务基层 |
≥ |
96 |
% |
20 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
95%以上人员满意 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
36939元 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152723T000007943192-公开考试招聘费用 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
为深入实施人才强县战略，为“加快建成产业兴旺、生态秀美、人民幸福的现代化筠连”提供坚强人才保障，通过事业单位公开考试招聘、公开遴选、“三支一扶”人员招募等方式，为筠连广聚人才。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
27.00 |
67.51% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
27.00 |
67.51% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
遴选面试工作 |
≥ |
20 |
人/年 |
5 |
||||
|
2022年第三次公开考试招聘面试，考生135人，考官及考务人员100人 |
＝ |
135 |
人/年 |
10 |
||||||
|
2023年事业单位公开招聘 |
≥ |
100 |
人/年 |
20 |
||||||
|
“三支一扶”招募 |
≥ |
20 |
人/年 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
全面完成2023年各类人才工作 |
＝ |
100 |
% |
5 |
|||||
|
时效指标 |
按时完成 |
＝ |
100 |
% |
5 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造良好的人才发展环境 |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
非常满意 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152723T000009927337-农民工返乡创业园建设 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
主要建设内容用地面积约8.66 亩，总建筑面积约 23500 平米配套建设智能机械停车位 150 个，配套建设围墙大门，场内道路、广场铺装、绿化景观等工程，配套建设建筑给排水、变配电、暖通、消防、弱电、电梯、自动扶梯、空调等公用工程，完成项目建设内容，按时竣工。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
541.00 |
541.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
541.00 |
541.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑面积23500平方米 |
＝ |
23500 |
平米 |
20 |
||||
|
修建停车位 |
＝ |
150 |
个 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
项目按时竣工，验收指标达到合格以上 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||
|
时效指标 |
项目按照合同约定按时开工按时竣工 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人口 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||
|
生态效益指标 |
节约用水用电 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意达到90%以上 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资541万元 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152724T000010917496-信创替代项目 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
3.35 |
3.02 |
90.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.35 |
3.02 |
90.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
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评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
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项目名称 |
51152724T000011241713-“农八条”就业工程补贴 | |||||||||
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主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县人力资源和社会保障局 | |||||||
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
第五部分 附表
