2023年度四川省筠连县社会保险事务中心单位决算
第一部分 单位概况
一、主要职责
保险事务中心主要职责是负责全县基本养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记和管理工作，按照国家有关法律、法规履行社会保险经办工作职责；负责全县基本养老保险和工伤保险待遇计算和发放，指导退休人员社会化管理服务等工作。
二、机构设置
保险事务中心是筠连县人力资源和社会保障局的下属二级预算参公单位，人员经费由县财政全额拨款。中心下设综合股、财务股、待遇支付股、参保登记股、被征地居民社会保障股、城乡居保中心、审计稽核股7个股室，编制结构由参公人员编制25名和事业编制15名组成。截止2023年底，中心纳入单位决算编制范围的行政事业单位在职职工39人，退休人员5人。其中，参公在职在编人员24人，事业在职在编15人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计843.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入843.02万元，占总收入100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入0%;与2022年相比减少1187.88万元，减少主要原因是财政对被征地农民养老保险的补助减少。
2023年度支出总计843.02万元，其中：社会保障和就业支出768.11万元，占总支出91.11%；住房保障支出50.73万元，占总支出6.02%；卫生健康支出24.18万元，占总支出2.87%。与2022年相比减少1187.88万元，减少主要原因是财政对被征地农民养老保险的补助减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计843.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入843.02万元，占总收入100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占总收入0%；上级补助收入0万元，占总收入0%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计843.02万元，其中：基本支出656.67万元，占总支出77.89%；项目支出186.35万元，占总支出22.11%；上缴上级支出0万元，占总支出0%；经营支出0万元，占总支出0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入合计843.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入843.02万元，占总收入100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入0%;与2022年相比减少1187.88万元，减少主要原因是财政对被征地农民养老保险的补助减少。
2023年度财政拨款支出总计843.02万元，其中：社会保障和就业支出768.11万元，占总支出91.11%；住房保障支出50.73万元，占总支出6.02%；卫生健康支出24.18万元，占总支出2.87%。与2022年相比减少1187.88万元，减少主要原因是财政对被征地农民养老保险的补助减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出843.02万元，占本年总支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加212.12万元，增加33.62%。增加主要原因是清理县机关事业单位试点缴费退费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出843.02万元，主要用于以下三个方面:社会保障和就业支出768.11万元，占91.11%；卫生健康支出24.18万元，占2.87%；住房保障支出50.73万元，占6.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为843.02万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）：支出决算为495.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）：支出决算为54.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为68.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为141.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出656.67万元。其中：
人员经费607.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。
公用经费49.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算28.26%，较上年增加0.13万元，增加100%。主要原因是发生业务接待工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.13万元，完成预算28.26%。公务接待费支出决算比2022年增加0.13万元，增加100%。主要原因是发生业务接待工作。其中：
国内公务接待支出0.13万元。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，保险事务中心机关运行经费支出49.43万元，比2022年增加0.22万元，增加0.45%。主要原因是办公耗材等采购费用支出增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，保险事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，保险事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对社保中心代放老集体生活补助等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）：主要是单位的基本支出、工资福利等支出。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）：指单位在行政运行等方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位在缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位在缴纳机关事业单位职业年金保险缴费支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指单位在其他社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位缴纳参公人员基本医疗保险费的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位缴纳事业人员基本医疗保险费的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位缴纳职工住房公积金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152722T000006504042-人社公共服务能力提升 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县社会保险事务中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
目标1：确保企业职工基本养老保险、工伤保险省级统筹顺利推进，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳； |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
8.70 |
6.36 |
73.13% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.70 |
6.36 |
73.13% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工伤保险参保人数 |
≥ |
1.15 |
万人次 |
10 |
||||
|
企业职工基本养老保险参保在职职工人数 |
≥ |
2.2 |
万人次 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
养老金领取资格认证率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||
|
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众获得感、幸福感 |
≥ |
90 |
% |
20 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总额 |
≤ |
87000 |
元/年 |
20 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152723T000007745969-代发老村干、老个体、中华人民共和国成立初期老干生活补助 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县社会保险事务中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
代发老村干、老个体、中华人民共和国成立初期老干、老集体生活补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
52.00 |
52.00 |
43.79 |
84.21% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
52.00 |
52.00 |
43.79 |
84.21% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中华人民共和国成立初期老干生活补助发放人次 |
≥ |
132 |
套 |
5 |
||||
|
老村干部生活补助发放人次 |
≥ |
1824 |
套 |
5 |
||||||
|
老个体生活补助发放人次 |
≥ |
96 |
所 |
5 |
||||||
|
老集体生活补助发放人次 |
≥ |
3432 |
套 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
老个体生活补助发放金额 |
≥ |
132 |
套 |
5 |
|||||
|
老村干生活补助发放金额 |
≥ |
160000 |
处 |
5 |
||||||
|
老集体生活补助发放金额 |
≥ |
240000 |
套 |
5 |
||||||
|
中华人民共和国成立初期老干部生活补助发放金额 |
≥ |
100000 |
套 |
5 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
及时中止及时中止死亡人员的补贴 |
≤ |
1 |
人数 |
10 |
||||
|
可持续发展指标 |
生活补贴按月发放率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
政策宣传及执行率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度≧100% |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度人员生存认证费用 |
≤ |
10000 |
元/年 |
5 |
||||
|
社会成本指标 |
对于冒领人员进行追缴 |
≤ |
1 |
人数 |
5 |
|||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152723T000008806373-市本级企业退休人员社会化管理补助资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县社会保险事务中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
市本级企业退休人员社会化管理补助资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
市本级企业退休人员社会化管理补助 |
＝ |
100 |
% |
50 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金在规定时间下达率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
群众获得感、幸福感 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152723T000009160469-机关事业单位职业年金个人账户利息 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县社会保险事务中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
为保障机关事业单位退休人员待遇按时足额兑现，维护退休人员切身利益。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
14.97 |
14.97 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.97 |
14.97 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
确保2022年机关事业单位退休人员待遇按时足额兑现 |
＝ |
139 |
人 |
50 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退休人员及时足额领取重算待遇 |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退休人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51152723T000009544782-解决清退机关事业单位“老机保”参保人员缴费资金 | |||||||||
|
主管部门 |
筠连县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位（盖章） |
筠连县社会保险事务中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
根据《川府发（2015）57号》关于“因财政对参保缴费和养老金安排不足形成的基金缺口，由同级财政承担”的规定，需对我县机关事业单位“老机保”至今未清退参保人员622人，缴费本金200.88万元未进行清退，因目前社保基金还有结余，还需向财政申请支付135万元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
135.00 |
135.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
135.00 |
135.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
清退机关事业单位“老机保”参保人员812人，已清退190人，还需清退 |
≥ |
622 |
人 |
10 |
||||
|
质量指标 |
清退机关事业单位“老机保”参保人员所需资金 |
≥ |
135 |
万元 |
20 |
|||||
|
时效指标 |
清退工作需在2023年完成，执行率 |
≥ |
99 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障机关事业单位“老机保”领取待遇人员生活，提高人民幸福指数 |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||
|
可持续影响指标 |
政策宣传及执行率 |
≥ |
99 |
% |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“老机保”参保人员满意率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
全面完成我县“老机保”清理工作 |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
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项目负责人： |
财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
