筠连县人力资源和社会保障局2022年单位决算编制说明

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件;拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、政策并组织实施和监督检查。

二、机构设置

筠连县人力资源和社会保障局下属二级单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个(筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心),其他事业单位3个(筠连县人才交流服务中心、筠连县人才储备中心、筠连县劳动人事争议仲裁院)。

纳入筠连县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县人才交流服务中心、筠连县劳动人事争议仲裁院。(筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心属于独立核算单位;筠连县人才储备中心的人员由用人单位核算。)

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计692.65万元。与2021年相比,收、支总计各减少455.8万元,下降39.69%。主要变动原因是减少了项目支出。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计692.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入692.65万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计692.65万元,其中:基本支出566.76万元,占81.8%;项目支出125.88万元,占18.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计692.65万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少455.8万元,下降39.69%。主要变动原因是减少了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出692.65万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少455.8万元,下降39.69%。主要变动原因是减少了项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出692.65万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出627.7万元,占90.62%;卫生健康支出21.53万元,占3.11%;住房保障支出43.42万元,占6.27%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为692.65,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项):支出决算为432.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动保障监察(项):支出决算为1.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 事业运行(项):支出决算为8.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为125.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为35.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为19.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为4.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为10.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为5.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):支出决算为5.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为43.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出692.65万元,其中:

人员经费520.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费46.67万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.07万元,完成预算100%,较上年减少1.5万元,下降22.39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩公务车运行维护和公务接待费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.35万元,占85.8%;公务接待费支出决算0.72万元,占14.2%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.3万元,下降23%。主要原因是厉行节约,压缩公务车运行维护的支出。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出4.35万元。主要用于工伤调查、下乡扶贫、开展调研、劳动监察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.72万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.2万元,下降21.7%。主要原因是厉行节约,压缩公务接待费的支出。其中:

国内公务接待支出0.72万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,54人次(不包括陪同人员),共计支出0.72万元,具体内容包括:①市人社局来筠开展“两项”系统治理调研,支出0.06万元;②市人社局调研筠连县社会保险工作,支出0.06万元;③宜宾市农民工工资拖欠“清零”百日行动调研,支出0.14万元;④宜宾市农民工工资拖欠“清零”百日行动调研,支出0.17万元;⑤高县来我县公开招聘交叉检查,支出0.04万元;⑥就业专项资金使用专项检查,支出0.21万元;⑦市人社局来筠开展调研工作,支出0.04万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,县人力资源和社会保障局机关运行经费支出46.67万元,比2021年减少33.74万元,下降42%。主要原因是厉行节约,减少公务出行等。

(二)政府采购支出情况

2022年,县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,县人力资源和社会保障局共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于工伤调查、下乡扶贫、开展调研、劳动监察等公务活动出行。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对人社局机关“三支一扶”人员补助等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对3个项目开展绩效监控,组织对3个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款):行政运行(项)指行政单位的基本支出;其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表