2021年度筠连县人力资源和社会保障局部门决算

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件;拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、政策并组织实施和监督检查。

二、机构设置

筠连县人力资源和社会保障局下属二级单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个(筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心),其他事业单位3个(筠连县人才交流服务中心、筠连县人才储备中心、筠连县劳动人事争议仲裁院)。

纳入筠连县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县人才交流服务中心、筠连县劳动人事争议仲裁院。(筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心属于独立核算单位;筠连县人才储备中心的人员由用人单位核算。)
 三、2021年重点工作完成情况

(一)就业创业稳步开展。城镇新增就业全年完成4852人,完成目标任务3900人的124.4%;2、城镇失业人员再就业全年完成1104人,完成目标任务800人的138%;3、就业困难人员再就业全年完成386人,完成目标任务265人的145.66%;4、城镇登记失业率3.07%,控制4.2%的范围内;5、发放创业担保贷款2670.4万元,占市上下达计划1600万的166%。

(二)社会保障工作。一是城镇职工养老保险参保人数完成26107人,基金征缴完成17487万元;发放待遇人员14714人,完成市上民生目标任务1.4万人的105.1%。二是城乡居民养老保险参保128855人,缴纳本年度保费55981人,征收基金9533万。累计发放建档立卡贫困户、低保对象、特困人员等三类群体符合待遇领取条件人员共1053人,2021年共落实待遇支出约140余万元。三是工伤保险参保人数现完成25095人,基金征缴已完成1460万元,工伤保险各项待遇发放1299万元。四是机关事业养老保险参保人数完成7364人,基金征缴完成12730万元,职业年金征缴3427万元;待遇发放3010人,发放21318万元。五是失地农民参保工作。2021年办理16个征地项目,1697人纳入养老保障,2021年总支出9502万元,为符合领取条件的失地农民597人发放生活补贴,540人调整生活待遇,代缴养老保险费及缴费补贴379人,一次性支付养老保险补偿费57人。

(三)抓实劳动关系,维护社会和谐稳定。一是建立18个乡镇劳动争议调解委员会和3个企业劳动争议调解委员会,立案受理劳动人事争议案件148件,为148名劳动者保障权益786.42万元。二是建立拖欠农民工工资网络舆情联动处置机制、欠薪应急联动处置机制,上下联动推进根治欠薪工作。强化劳动监察人员配备,依托公益性岗位增加基层劳动保障监察员23人。三是围绕《保障农民工工资支付条例》实施一周年宣传月、稳定劳动关系“春风行动”等活动,采取“线上+线下”、“执法+宣传”等方式,结合政府网站、政企微信群、公众号等互联网渠道和专题培训、设台咨询、发放宣传单、悬挂横幅等传统宣传方式,提升“企劳”双方守法意识。发放宣传资料5000余份,深入30家企业开展联动执法普法活动、举办专题培训2次,现场咨询活动6次。四是大力开展农民工工资支付各项检查、欠薪问题摸排行动和清理整顿人力资源市场秩序行动,累计检查用人单位226户次,涉及劳动者13832人;做好劳资纠纷处置,共查处投诉举报案件146件,结案率100%,为932名农民工追回工资555.8万元。

(四)突出人才人事,驱动发展更加有力。一是推进招才引智纳贤。引进高层次人才9人,聘用事业人员194人、“三支一扶”人员30人;指导县人民医院、县自然资源和规划局等8家单位成功申报11个2021年四川省专家智力服务基层需求项目。二是加强事业人员管理。取得高级职称119人、中级职称154人、初级职称206人;审批5337名事业人员正常晋升薪级工资;指导45家单位调整岗位设置方案,受理1658人进行岗位聘用备案;高效完成公有制领域专业技术人才统计工作,共采集报送5246人。三是推进档案数字管理。推进干部人事档案管理制度化、规范化和数字化建设,搭建干部档案人事档案数字化管理平台,全面完成1200余名事业单位干部人事档案数字化工作。

(五)注重服务保障,提升农民工幸福感。一是推动转移就业。转移输出农民工12.3万人,劳务收入达24.8亿元。二是吸引返乡创业。新增农民工返乡创办企业146家,实现产值0.624亿元;调研29户返乡农民工创办企业,切实解决返乡农民工产品滞销问题3个。三是突出政治激励。发展农民工党员133人、入党积极分子271人,新进村“两委”班子成员291人;在优秀农民工支部书记中招考乡镇副科级领导干部1名,报送从优秀农民工定向招录公务员指标1名。公开选拔村级后备干314名,遴选53名优秀农民工进入村级后备干部,推荐133名农民工后备干部参加学历提升工程。建立“党员之家”,在筠连籍农民工聚集地建立农民工流动党组织6个,做好农民工和农民工党员政策宣传、日常服务,慰问农民工党员86名。四是持续暖心关爱。开展今冬明春农民工服务保障五大专项行动和夏日送清凉活动,走访慰问2.9万余人,发放慰问金67万余元;制定《关于进城务工就业农民子女及留守儿童义务教育工作的实施意见》《关于印发进城务工人员随迁子女就近入学管理办法(试行)》,妥善解决农民工随迁子女1638人受教育问题;印发《筠连县农民工购买新建商品房补贴资金发放和管理实施细则》,受理审核1040名农民工购房补贴申请,预计补贴2080余万元。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9458.43万元。与2020年相比,收、支总计各增加3052.05万元,上升32%。主要变动原因是财政对城乡居民养老保险基金补助和被征地农民养老保险的补助。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计9287.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5495.25万元,占59%;政府性基金预算财政拨款收入3791.78万元,占41%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计9458.43万元,其中:基本支出1630.38万元,占17%;项目支出7828.05万元,占83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计9458.43万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3052.05万元,上升32%。主要变动原因是财政对城乡居民养老保险基金补助和被征地农民养老保险的补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5566.64万元,占本年支出合计的58.9%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1917.74万元,上升34%。主要变动原因是财政对城乡居民养老保险基金补助和被征地农民养老保险的补助。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5566.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.98万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出4984.44万元,占89.55%;卫生健康支出39.11万元,占0.7%;节能环保支出(类)支出5万元,占0.09%;农林水支出(类)支出466.12万元,占8.37%;住房保障支出(类)支出69万元,占1.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5566.64万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 支出决算为2.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项):支出决算为477.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 就业管理事务(项):支出决算为137.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项): 支出决算为25.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 支出决算为493.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动关系和维权(项): 支出决算为3.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为848.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为91.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为107.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为9.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.社会保障和就业(类)就业补助(款) 就业创业服务补贴(项): 支出决算为1889.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 支出决算为534万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)退役安置(款) 军队转业干部安置(项): 支出决算为14.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14.社会保障和就业(类)财政代缴社会保险费支出(款) 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项):支出决算为147.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为203.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 支出决算为27.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算为12.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

18.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项): 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

19.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项): 支出决算为8.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

20.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):支出决算为457.79万元,完成预算100%。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算为69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1630.38万元,其中:

人员经费1457.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费172.7万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.67万元,完成预算99%,决算数小于预算数主要原因是厉行节约,压缩公务车运行维护和公务接待费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.65万元,占74%;公务接待费支出决算2.02万元,占26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.65万元,完成预算94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.17万元,下降2.9%。主要原因是车辆部分维修费未结算支付。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出5.65万元。主要用于工伤调查、下乡扶贫、开展调研、劳动监察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.02万元,完成预算116%。公务接待费支出决算比2020年增加0.6万元,上升29%。主要原因是就业局增加公务接待费。

国内公务接待支出2.02万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,200人次(不包括陪同人员),共计支出2.02万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3891.78万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,县人力资源和社会保障局机关运行经费支出172.7万元,比2020年增加68.58万元,增长65.8%。主要原因是公务出行增多,办公设备、服务器和电脑耗材等采购费用支出增加。。

(二)政府采购支出情况

2021年,筠连县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,筠连县人力资源和社会保障局共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他公务用车2辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对城乡居民养老保险项目等12个项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效自评,2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指其他纪检监察事务方面支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款):行政运行(项)指行政单位的基本支出;综合业务管理(项)指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出;社会保险业务管理事务(项)指社会保险业务管理和基金监督方面的支出;信息化建设(项)指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出;劳动人事争议调解仲裁(项)指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出;其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。

10. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业(类)财政代缴社会保险费支出(款) 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项):指财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表