2020年度筠连县人力资源和社会保障局单位决算编制说明

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件;拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、政策并组织实施和监督检查。

二、机构设置

筠连县人力资源和社会保障局下属二级单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个(筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心),其他事业单位3个(筠连县人才交流服务中心、筠连县人才储备中心、筠连县劳动人事争议仲裁院)。

纳入筠连县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县人才交流服务中心、筠连县劳动人事争议仲裁院。(筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心属于独立核算单位;筠连县人才储备中心的人员由用人单位核算。)

三、2021年重点工作完成情况

1、重要目标完成情况:一是就业创业稳步开展。城镇新增就业4446人,完成目标任务的114%;失业人员实现再就业857,完成目标的107.1%,就困人员实现就业329,完成目标的124.15%;登记失业率3.06%,控制在4.2%范围内。二是民生工程扎实推进。贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体代缴城乡居民基本养老保险个人缴费0.8万人,完成目标任务的150.94%;落实城乡居民基本养老保险待遇5.3381万人,完成目标任务的101.68%;落实企业养老保险待遇1.4747万人,完成目标任务的105.34%;落实机关事业单位养老保险待遇0.3万人,完成目标任务的115.38%;组织开展各类补贴性技能培训3459人,完成目标任务的128.11%。三是城镇居民收入不断提高。城镇居民人均可支配收入31887元,增速10.1%,完成市上下达季度目标9.0%的112.2%。全年预计增长9.5%,完成全年增长8.9%的目标。

2、坚持就业优先,夯实稳定发展基石。一是精准施策保重点群体。统筹做好高校毕业生、就业困难人员、退役军人等重点群体就业,精准实施“网络招聘专项行动”“岗位开发”“专场招聘”“四个一批”等稳就业攻坚行动,组织各类就业专场招聘会79场,提供就业岗位21000余个,达成就业意向5723人次;网络发布招聘信息59条,提供岗位1352个,短信推送用工信息81万余条次;开发全日制和非全日制公益性岗位1460个,兜底安置1460人;公招高校毕业生250余人。二是技能提升增就业本领。深入实施职业技能提升、工学交替行动,精选种养殖、特色小吃和家政服务等技术开展“菜单式”教学,开办品牌培训、返乡创业、SYB创业培训和筠州茶匠等各类培训3459人,促进劳动者就业创业。组织760人开展工学交替活动,保障临港企业用工需求。三是创业扶持惠市场主体。丰富财政担保项目,增添创业动力,注入500万元创业担保基金,创业担保范围延伸吸纳涉农项目,协调县邮储银行与县农担公司签订担保协议,发放创业担保贷款1607.1万元,促进87人成功创业。

3、深化社保改革,全力兜底线惠民生。一是抓社保扩面。城镇职工养老保险参保2.5万人,基金征缴7874万元,为14501人发放待遇29085万元;城乡居民养老保险参保12.9万人,缴费4.99万人,落实待遇5.30万人,待遇发放6143万元;工伤保险参保1.45万人,基金征缴1147万元,发放待遇1212万元;机关事业养老保险参保0.73万人,基金征缴10120万元,职业年金征缴2419万元,发放待遇0.3万人19094.41万元。为2018年10月—2020年12月期间退休“中人”386人核发补发待遇1489.9万元;为15个征地项目1589人办理失地农民参保工作。二是抓社保经办。全力推进企业职工基本养老保险省级统筹,为国家统筹做好前期数据清理等基础工作。网厅业务办理推进明显,全县使用网上申报业务单位300余家,约占全部参保单位的63%,网上经办共办理各类业务约8500笔;实现全国绝大多数地区网上自助办理养老保险转移,转移业务办理时限明显缩短,群众的满意度、获得感明显提升。三是抓基金监管。接受市审计局关于社保基金的专项检查,发现问题已经全部整改。开展社会保险基金警示教育2次,组织城乡居民养老保险专项检查、社会保险基金专项整治检查,处理各渠道疑点数据2615条,追回403人违规冒领基金497628.76元。

4、抓实劳动关系,维护社会和谐稳定。一是强化源头调解。依托基层人力资源社会保障服务所,建立18个乡镇劳动争议调解委员会和3个企业劳动争议调解委员会,建立劳动争议大调解机制,立案受理劳动人事争议案件148件,为148名劳动者保障权益786.42万元。二是构建长效机制。构建“政府主导、属地管理、部门监管、标本兼治、综合治理”工作格局。建立拖欠农民工工资网络舆情联动处置机制、欠薪应急联动处置机制,上下联动推进根治欠薪工作。推进四川省企业用工监管平台使用,实行社保卡发放农民工工资,开展企业守法诚信等级评价,建设多部门信用信息交换共享有机体,对企业实行守信联合激励和失信联合惩戒。强化劳动监察人员配备,依托公益性岗位增加基层劳动保障监察员23人。强化源头监管,引进第三方机构定期对在建工程项目保障农民工工资支付情况进行全面核查,完善问题交办、督办工作机制。截至目前,共开展调查5轮,调查企业116户次。三是强化宣传教育。围绕《保障农民工工资支付条例》实施一周年宣传月、稳定劳动关系“春风行动”等活动,采取“线上+线下”、“执法+宣传”等方式,结合政府网站、政企微信群、公众号等互联网渠道和专题培训、设台咨询、发放宣传单、悬挂横幅等传统宣传方式,提升“企劳”双方守法意识。累计发放宣传资料5000余份,深入30家企业开展联动执法普法活动、举办专题培训2次,现场咨询活动6次。四是强化执法检查。大力开展农民工工资支付各项检查、欠薪问题摸排行动和清理整顿人力资源市场秩序行动,累计检查用人单位226户次,涉及劳动者13832人;做好劳资纠纷处置,共查处投诉举报案件146件,结案率100%,为932名农民工追回工资555.8万元。

5、突出人才人事,驱动发展更加有力。一是推进招才引智纳贤。引进高层次人才9人,聘用事业人员194人、“三支一扶”人员30人;指导县人民医院、县自然资源和规划局等8家单位成功申报11个2021年四川省专家智力服务基层需求项目。二是加强事业人员管理。取得高级职称119人、中级职称154人、初级职称206人;审批5337名事业人员正常晋升薪级工资;指导45家单位调整岗位设置方案,受理1658人进行岗位聘用备案;高效完成公有制领域专业技术人才统计工作,共采集报送5246人。三是推进档案数字管理。推进干部人事档案管理制度化、规范化和数字化建设,搭建干部档案人事档案数字化管理平台,全面完成1200余名事业单位干部人事档案数字化工作。

6、注重服务保障,提升农民工幸福感。一是推动转移就业。转移输出农民工12.3万人,劳务收入达24.8亿元。二是吸引返乡创业。新增农民工返乡创办企业146家,实现产值0.624亿元;调研29户返乡农民工创办企业,切实解决返乡农民工产品滞销问题3个。三是突出政治激励。发展农民工党员133人、入党积极分子271人,新进村“两委”班子成员291人;在优秀农民工支部书记中招考乡镇副科级领导干部1名,报送从优秀农民工定向招录公务员指标1名。公开选拔村级后备干314名,遴选53名优秀农民工进入村级后备干部,推荐133名农民工后备干部参加学历提升工程。建立“党员之家”,在筠连籍农民工聚集地建立农民工流动党组织6个,做好农民工和农民工党员政策宣传、日常服务,慰问农民工党员86名。四是持续暖心关爱。开展今冬明春农民工服务保障五大专项行动和夏日送清凉活动,走访慰问2.9万余人,发放慰问金67万余元;制定《关于进城务工就业农民子女及留守儿童义务教育工作的实施意见》《关于印发进城务工人员随迁子女就近入学管理办法(试行)》,妥善解决农民工随迁子女1638人受教育问题;印发《筠连县农民工购买新建商品房补贴资金发放和管理实施细则》,受理审核1040名农民工购房补贴申请,预计补贴2080余万元。

7、忠于职守,爱岗敬业,坚守人社工作职业道德。 以打造“温暖人社”为主线,提供“规范化、精细化、便民化、特色化”服务。一是开展创先评优。深化创建优质服务窗口、“最美股室”活动。设立党员示范岗,充分发挥党员先锋模范作用,营造窗口人员人人奋进,创先争优的良好氛围。二是便捷办事流程。在县政府门户网站等公示相关政策、办事流程、所需资料等信息,将办理程序采用《一次性告知书》予以温馨提示;切实落实首问负责制、责任追究制;在办事大厅内安置空调、饮水机、休息座椅等人性化服务设施,倡导微笑服务。充分发挥自助终端机、宜宾人社APP、电话12333、网上业务大厅等平台的作用,群众办事方便、快捷、高效。三是优化服务方式。开展“领导走流程”、“局长坐大厅”活动。党员领导干部带头深入乡(镇)、企业,深入窗口一线,体验办事流程,倾听一线工作人员的意见和建议,了解管理服务对象办事遇到的问题和改进的需求,有针对性地完善政策措施,提升人社服务效能和水平,推动人社惠民政策和服务更快更好惠及企业、群众。四是开展“五进”活动。以党史学习教育“我为群众办实事”为契机,紧紧围绕贯彻落实县委“433”发展思路,深入开展人事人才、就业创业、劳动保障、社会保险和农民工服务保障等政策法规进乡村、进社区、进机关、进学校、进企业“五进”宣传活动,把人社政策、服务“送上门”。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1148.45万元。与2020年相比,收、支总计各减少580.65万元,下降34%。主要变动原因是项目减少,根据厉行节约规定,减少了办公经费和其他项目支出。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1135.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1135.13万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1148.45万元,其中:基本支出596.58万元,占52%;项目支出551.87万元,占48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1148.45万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少580.65万元,下降34%。主要变动原因是项目减少,根据厉行节约规定,减少了办公经费和其他项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1148.45万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少580.65万元,下降34%。主要变动原因是项目减少,根据厉行节约规定,减少了办公经费和其他项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1148.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.98万元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出1091.2万元,占95%;卫生健康支出16.62万元,占1.3%;节能环保支出(类)支出5万元,占0.5%;农林水支出(类)支出3.21万元,占0.3%;住房保障支出(类)支出29.44万元,占2.7%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1148.45万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 支出决算为2.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项):支出决算为477.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项): 支出决算为22.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为240.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为39.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为10.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为5.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(类)就业补助(款) 就业创业服务补贴(项): 支出决算为194.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.社会保障和就业(类)退役安置(款) 军队转业干部安置(项): 支出决算为14.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 支出决算为12.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算为4.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项): 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项): 支出决算为3.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算为29.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出596.58万元,其中:

人员经费516.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费80.41万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.57万元,完成预算95%,决算数小于预算数主要原因是厉行节约,压缩公务车运行维护和公务接待费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.65万元,占86%;公务接待费支出决算0.92万元,占14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.65万元,完成预算94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.17万元,下降2.9%。主要原因是车辆部分维修费未结算支付。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出5.65万元。主要用于工伤调查、下乡扶贫、开展调研、劳动监察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.92万元,完成预算98%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元,下降1%。主要原因是本年公务活动较少,接待减少。

国内公务接待支出0.92万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,96人次(不包括陪同人员),共计支出0.92万元,具体内容包括:根治欠薪冬季专项行动在建工程检查,支出0.14万元;市局来筠开展提前退休专项检查,支出0.08万元;联合调查处理彝良高速拖欠工资案件,支出0.06万元;根治拖欠农民工工资支付工作市级考核检查,支出0.13万元;市局来筠检查城乡居民社会保险专项检查,支出0.06万元;清理整顿人力资源市场秩序专项行动市级督查,支出0.05万元;开展社会保险基金管理问题专项整治风险排查检查,支出0.03万元;宜宾市社监委来筠开展调研,支出0.08万元;市人社局来筠督查就业培训领域突出问题系统治理工作,支出0.1万元;市人社局来筠调研社保卡及网络安全工作,支出0.04万元;市人社局来筠调研工作,支出0.05万元;市人社局来筠调研重点工作,支出0.1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,县人力资源和社会保障局机关运行经费支出80.41万元,比2020年增加35.66万元,增长44%。主要原因是公务出行增多。

(二)政府采购支出情况

2021年,筠连县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,筠连县人力资源和社会保障局共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他公务用车2辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段未编制项目。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,组织了8个项目绩效评价,从评价情况来看支出合计551.87万元,完成了社保卡换补卡经费、基层平台建设费、城镇居民增收记账户产业扶持资金、罗斯译辞退费、"“三支一扶”"人员费用、基层就业和社会保障中心建设、军转干生活困难补助、工伤保险市级统筹补助等工作。单位局机关本年度无100万以上的项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指其他纪检监察事务方面支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款):行政运行(项)指行政单位的基本支出;综合业务管理(项)指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出;社会保险业务管理事务(项)指社会保险业务管理和基金监督方面的支出;信息化建设(项)指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出;劳动人事争议调解仲裁(项)指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出;其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。

10. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表