筠连县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件;拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、政策并组织实施和监督检查。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、重要目标完成情况:一是我县城镇居民人均可支配收入前三季度增长6.9%，名列全市第三。预计全年增长7.0%。二是承担的三项民生工程项目有序推进。其中，为贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体代缴城乡居民基本养老保险个人缴费0.55万人，完成目标任务的120.51%;落实城乡居民基本养老保险待遇5.47万人，完成目标任务的111.34%;组织开展各类补贴性职业技能培训5.34万人，完成目标任务2700人的197.7%。三是“稳就业”各项重要指标健康发展。城镇新增就业6195人，完成目标任务3900人的158.8%;城镇失业人员再就业1119人，完成目标任务850人的131.6%;就业困难人员再就业375人，完成目标任务280人的133.9%。城镇登记失业率2.98%，控制4.2%的范围内。离校未就业毕业生半年内已实现就业或处于就业准备活动中比例超过98%。登记失业人员就业率高于45%。

2、聚焦“疫情应对”、把握形势任务，展现担当创新、敢做善为。一是防疫便民，坚持服务“在线”。疫情防控关键时期，全面梳理业务经办流程，推广人社业务网上、视频、电话等“不见面”服务。二是“双向发力”，通过信息摸排和政策宣传稳定就业大局。抓政策落实、抓复工复产、抓技能提升、抓兜底安置。

3、抓稳社会保障、着眼基金安全，确保稳中有进、稳中有为。企业职工基本养老参保人数24194人，征收基本养老基金21966万元，支出基本养老金20298万元，丧葬抚恤金458万元;工伤保险参保11802人，征收工伤保险金1408万元，支出342万元;生育保险参保10513人，征收697万元，支出271万元。各项工作均达到和超目标完成市上下达的目标任务。

4、突出人事人才、勇担招考挑战，展现人才渴望、筠连温暖。一是着力引才。着力从交通、食宿等方面为考生提供高规格、细致、免费服务，圆满完成2020年第一次事业单位公开招聘考试笔试工作。开展全县事业单位公开考试招聘工作、全县事业单位2020年引进高层次和紧缺急需专业人才工作、定向医学生递补工作、特岗全科医生聘用工作、贫困地区考核招聘定向医学专科生工作、招聘省属师范院校公费师范毕业生面试考核工作、三支一扶计划招募等工作，共招录363人，为筠连县输送了一批优秀的事业单位人才。二是规范管理。全力推进事业单位干部人事档案数字化工作。

5、突出农民工服务、着力权益维护，体现高度重视、关心关爱。一是信息采集。加快建设农民工(筠商)基础信息数据库，依托县、乡、村、组四级网格体系，全面完成全县13.4万农民工基础信息采集工作，全力维护农民工服务信息录入平台，累计录入信息1946条。二是根治欠薪。结合季度检查、根治欠薪春季行动、根治欠薪夏季行动等专项行动，累计检查各类用人单位212户，涉及劳动者12052人。加快推进使用四川省企业用工监管平台工作，完善预警信息，实现对在建工程项目劳动用工的智能化监管。积极探索社保卡发放农民工工资的新举措，从源头上根治欠薪问题。三是关心关爱。开展农民工外出务工“春风行动”，推行免费专车、专列、专机定制客运服务，运送农民工1200余人。

四是延伸服务。依托各地商会在北京大兴、江西景德镇、江苏苏州等地设立筠连县驻外农民工服务中心6个，制定了驻外农民工服务中心考核管理办法，并给予每个中心每年5万元工作经费。五是抓实“五大行动”。县委县政府召开会议部署2020年今冬明春农民工服务保障五大专项行动。建立健全“五大专项行动”工作机制，细化工作举措，为农民工(筠商)出行、工作生活、劳资纠纷、就业创业搭建服务保障平台，进一步做好服务农民工工作。

6、突出劳动关系、把握主攻方向，着力和谐稳定、互利共赢。一是加强机构建设。初步建立企业劳动争议调解委员会、基层劳动争议调解委员会、人民调解等多形式、多层次调解体系。二是规范劳动用工。强化对劳动用工密集型企业日常巡查，完善用工单位劳动合同、规章制度、花名册、工资表等资料。三是加强法规宣传。以宣传《保障农民工工资支付条例》为主体，制定学习贯彻落实工作方案，采取“线上+线下”“叠加式”普法模式，通过“以案说法”为20余家建筑企业负责人、劳资人员70余人解读宣传《条例》，开展现场宣传活动15次、《条例》专题知识讲座4次。四是规范调解仲裁。构建劳动争议大调解机制，“以调为主，调处结合”化解劳动争议纠纷。

7、着力自身建设、提高服务质效，突显作风优良、业务精湛。一是建设队伍提升服务。打造筠连人社“134”党建工作思路，即以“打造群众满意的人社公共服务体系”为目标，建设“党组率带强、支部引领强、党员示范强”的队伍，提供“规范化，精细化，便民化，特色化”的服务。二是打造平台优化服务。县级综合服务中心全面完成标准化建设，人社系统整体入驻，人社业务全面实现一窗通办。乡镇(街道)标准化基层平台建成17个，社区标准化基层平台建成17个，农村村级标准化基层平台建成54个，县域内30分钟办事圈基本形成。

二、机构设置

筠连县人力资源和社会保障局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个(筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心)，其他事业单位3个(筠连县人才交流服务中心、筠连县人才储备中心、筠连县劳动人事争议仲裁院)。

纳入筠连县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县人才交流服务中心、筠连县劳动人事争议仲裁院。(筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心属于独立核算单位;筠连县人才储备中心的人员由用人单位核算。)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6406.38万元。与2019年相比，收、支总计各减少1240.37万元，下降16.2%。主要变动原因是项目减少，根据厉行节约规定，减少了办公经费和其他项目支出。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5194.27万元，其中:一般公共预算财政拨款收入4293.03万元，占83%;政府性基金预算财政拨款收入901.24万元，占17%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3648.9万元，其中:基本支出1231.94万元，占38%;项目支出2416.94万元，占66%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6406.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1240.37万元，下降16.2%。主要变动原因是项目减少，根据厉行节约规定，减少了办公经费和其他项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3648.9万元，占本年支出合计的100%。与2019年3429.34万元相比，一般公共预算财政拨款增加219.56万元，增长6%。主要变动原因是本年新增项目支出和结转项目支出较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3648.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)21.39万元，占0.58%;教育支出(类)0.95万元，占0.02%;社会保障和就业(类)支出2717.69万元，占74.4%;卫生健康支出(类)38.3万元，占1.04%;城乡社区支出(类)174.17万元，占4.7%;农林水支出(类)145.74万元，占4%;住房保障支出(类)63.68万元，占1.74%;灾害防治及应急管理(类)支出9.96万元，占0.28%;节能环保支出(类)477万元，占13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3648.9万元，完成预算57%。其中:

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算为0.95万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目调整预算数。

2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项): 支出决算为21.39万元，完成预算40.13%，决算数小于预算数的主要原因是输送临港务工人员运输费项目分几年实施，当年未实施完。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款):行政运行(项)支出决算为431.68万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是中途人员调动减少资金;一般行政管理事务(项)支出决算为2万元，完成预算100%;劳动保障监察(项)支出决算为2万元，完成预算100%;社会保险业务管理事务(项)支出决算为12.85万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目调整预算数;信息化建设(项)支出决算为7.69万元，完成预算19.23%，决算数小于预算数的主要原因是档案整理项目完成时间是2021年，此项资金结转下年支出;社会保险经办机构(项)支出决算为461.91，完成预算100%;其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出决算为111.32万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目完成时间是下一年，结转到下年支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为84.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为92.88万元，

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项): 支出决算为1365.34万元，完成预算72.47%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年继续实施。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利卫生(款)其他社会福利支出:支出决算为4.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.健康支出(类)行政事业单位医疗(款):行政单位医疗(项)支出决算为26.53万元，完成预算100%，事业单位医疗(项)支出决算为11.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项):支出决算为477万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算为44.72万元，其他扶贫支出(项):支出决算为8.06万元，普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)支出决算为92.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为63.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算为9.96万元，完成预算98.03%，决算数小于预算数的主要原因是预算有多，今年作为存量资金已收回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1231.95万元，其中:

人员经费1127.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  日常公用经费104.12万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.24万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务车运行维护和公务接待费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.82万元，占80.4%;公务接待费支出决算1.42万元，占19.6%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.82万元，完成预算97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.98万元，增长16.8%。主要原因是上年车辆部分维修费是本年支出。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.82万元。主要用于工伤调查、下乡扶贫、开展调研、劳动检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.42万元，完成预算97%。公务接待费支出决算比2019年增加0.48万元，增长30%。主要原因是本年公务活动较多，接待增多。

国内公务接待支出1.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，108人次(不包括陪同人员)，共计支出1.42万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出174.17万元。政府性基金预算被征地失地农民社保养老金支出174.17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年，县人力资源和社会保障局机关运行经费支出104.12万元，比2019年增加0.55万元，增长0.5%。主要原因是公务增多，下乡次数增多。

(二)政府采购支出情况

2020年，筠连县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，筠连县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他公务用车2辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段未编制项目。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年县人力资源和社会保障局收入决算总额6406.38万元，其中财政拨款收入5194.27万元，年初结转和结余1212.11万元。全年支出3648.9万元，其中教育支出0.95万元，社会保障和就业支出2717.7万元，卫生健康支出38.48万元，城乡社区支出174.17万元，农林水支出145.74万元，住房保障支出63.69万元，节能环保支出477万元，灾害防治及应急管理支出9.96万元。圆满完成各项任务。

本部门还自行组织了12个项目绩效评价，从评价情况来看支出合计2242.77万元，完成了建档立卡贫困中职学生补助和“三支一扶”人员安家费，县级综合服务中心和乡镇基层平台建设，人社公共服务能力建设，深化改革工作，人事招考招聘，干部人事档案数字化系统，工业企业结构调整专项资金用于稳岗，就业创业服务补贴，创业担保贷款贴息，省级财政困难群众社会保险个人缴费代缴资金被征地失地农民社保养老金，新中国成立初期参加革命工作的退休干部等生活补贴，企业退休人员进社区社会化管理服务等工作。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“建档立卡贫困中职学生补助”“三支一扶”人员安家费”“ 工业企业结构调整专项资金用于稳岗”等12个项目绩效目标实际完成情况。

(1)建档立卡贫困中职学生补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年执行数为0.95万元，通过项目实施，给予了2018年和2019年共计19名

(2)深改工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年执行数为0.3万元，通过项目实施，深入贯彻中央关于深化“放管服”改革、优化营商环境的决策部署，进一步推动人社领域“清事项、减材料 、压时限”，根据人社部、省人社厅和市人社局的安排，结合我县工作实际，推进“人社服务快办行动”。

(3)干部人事档案数字化系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年执行数为7.69万元，该项目2019年支付了69.2万元，今年支付质保期满后的尾款。通过项目实施，全面建成数字化档案室及办公场所标准化建设，全面提升全县档案管理水平，提供便捷的档案查阅服务，建立了安全、真实、高效的人事档案管理体系。

(4)“三支一扶”人员安家费项目绩效目标完成情况综述。项目全年执行数为4.4万元，通过项目实施，让在基层服务的大学生感受到温暖，更好服务基层。

(5)人事考务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年执行数为54.3万元，通过项目实施，我局会同相关部门，严格按照疫情防控、道路交通安全、食品卫生安全等工作要求，积极协调落实来筠考生“吃、住、行”，圆满完成了宜宾市事业单位2020年第一次公招考试筠连县考区4978名考生笔试考务、筠连县2020年引进高层次和紧缺急需专业人才104名考生面试考核等工作。

(6)其他人力资源事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.3万元，执行数为21.39万元，完成预算的40.13%。通过项目实施，促进新增就业。

(7)就业创业服务补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1884万元，执行数为1365.34万元，完成预算的72.47%。通过项目实施，全面落实了各项就业促进政策，促进了就业工作的开展。

(8)创业担保贷款贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数279.22万元，执行数为92.96万元，完成预算的33.29%。

(9)社保中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数195.81万元，执行数为195.81万元，完成预算的100%。主要是筠连县机关事业单位退休、死亡等参保人员职业年金缴费92.88万元、下达2020年度省级财政困难群众社会保险个人缴费代缴资金被征地失地农民社保养老金44.72万元、新中国成立初期参加革命工作的退休干部等生活补贴32万元、企业退休人员进社区社会化管理服务20万元。通过项目实施，支持社会保险事业发展、提高基本养老人员参保待遇。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《筠连县人力资源社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指其他纪检监察事务方面支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款):行政运行(项)指行政单位的基本支出;综合业务管理(项)指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出;社会保险业务管理事务(项)指社会保险业务管理和基金监督方面的支出;信息化建设(项)指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出;劳动人事争议调解仲裁(项)指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出;其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。

10. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

筠连县人力资源和社会保障局部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

筠连县人力资源和社会保障局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个(筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县就业创业促进中心、筠连县社会保险事务中心)，其他事业单位3个(筠连县人才交流服务中心、筠连县劳动人事争议仲裁院、筠连县城乡居民社会养老保险管理中心)。

(二)机构职能

贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件;拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、政策并组织实施和监督检查。

(三)人员概况

单位行政编制11名，机关工勤控制数2名，事业编制95名。现有在职职工84人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年县人力资源和社会保障局收入决算总额6406.38万元，其中财政拨款收入5194.27万元，年初结转和结余1212.11万元。全年支出3648.9万元，其中教育支出0.95万元，社会保障和就业支出2717.7万元，卫生健康支出38.48万元，城乡社区支出174.17万元，农林水支出145.74万元，住房保障支出63.69万元，节能环保支出477万元，灾害防治及应急管理支出9.96万元。圆满完成各项任务。

(二)部门财政资金支出情况

2020年县人力资源和社会保障局支出决算总额3648.9万元，其中教育支出0.95万元，社会保障和就业支出553.43万元，卫生健康支出(医疗保险)38.48万元，城乡社区支出174.17万元，农林水支出145.74万元，住房保障支出63.69万元，节能环保支出477万元，灾害防治及应急管理支出9.96万元。年末结转和结余2757.5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理

2020年筠连县人力资源和社会保障局绩效目标是参照上年人员数和收集当年需完成重点工作而确定的，再按照厉行节约规定从严从紧编制预算，严格按照预算进行收支记账，适时根据工作情况动态调整预算经费，圆满完成了各项工作目标任务，无任何违规记录。

(二)专项预算管理

2020年筠连县人力资源和社会保障局专项预算项目根据工作情况，坚持公开、公正、科学、高效，集中使用、突出重点、择优安排，专款专用的原则，资金使用程序严密、规划合理、结果符合、分配科学及时，按时完成绩效目标。

(三)结果应用情况

2020年筠连县人力资源和社会保障局整体绩效自评结果将指导2021年的部门绩效管理，取长补短，吸取教训，科学、高效的安排好2021年财政预算绩效管理。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2020年筠连县人力资源和社会保障局认真开展整体绩效自评和公开，自评得分100分，按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配各级财政专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

(二)存在问题

财务制度不够完善，资产管理不够严谨，公务卡的使用率要增加，财务人员业务素质有待提高。

(三)改进建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，单位应遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则。

附件2

2020年建档立卡贫困中职学生补助项目

支出绩效评价报告

一、项目情况及评价开展情况2020年，根据《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫移民局关于实施教育扶贫攻坚政策有关事项的通知》(川财教〔2015〕230号)相关要求，对我县在校中职、技工贫困家庭学生给予每生每期500元的生活补助，我县2018年审核发放6人次3000元，2019年审核发放13人次6500元，两年共计9500元。按照县财政要求，对项目开展了绩效自评。 二、评价结论及绩效分析(一)评价结论经过自评，我局按时圆满完成该项目，按时对申请补助的建档立卡贫困中职学生发放了每期500元的生活补助，扶助了贫困学生。

(二)绩效分析1.项目管理。    预算安排资金0.95万元，实际到位资金0.95万元，全部用于支付建档立卡贫困中职学生生活补助费用，确保项目预算资金按用途做到专款专用。    2.项目绩效。    2020年1月前，县人社局已对2018年和2019年申请补助的19名建档立卡贫困中职学生发放了生活困难补助，切实开展了扶贫工作。

2020年深改工作经费项目支出

绩效评价报告

一、项目情况及评价开展情况

2020年县人力资源和社会保障局按照《宜宾市人力资源和社会保障局关于印发<“人社服务快办行动”实施方案>的通知》(宜人社发〔2020〕40号)文件要求，成立县“人社服务快办行动”领导小组，下设综合协调、信息宣传、执行监督3个服务保障组，就业、社保、劳动关系、人事人才4个基础工作组和打包办、提速办、简便办3个项目工作组，负责“快办行动”流程再造、事项打包、推进全县人社服务快办行动。项目负责股室提出项目经费预算建议，单位财务会计按照立项依据汇总项目支出预算，分管财务领导进行审核，提出审核意见。财务会计按照审核意见编制项目预算。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

经过自评，我局按时圆满完成该项目，贯彻中央关于深化“放管服”改革、优化营商环境的决策部署，进一步推动人社领域“清事项、减材料 、压时限”，根据人社部、省人社厅和市人社局的安排，结合我县工作实际，推进“人社服务快办行动”。

(二)绩效分析

1.项目管理。

预算安排资金0.3万元，实际到位资金0.3万元，全部用于支付深化改革工作的办公费用。我局严格执行内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用。

2.项目绩效。

此项目的实施，推进人社快办服务，推行综合柜员制;建立健全人社系统跨业务、跨层级、跨地域“上下联动、左右联通”的业务协同机制;完善人社服务“好差评”制度，健全服务事项、评价对象和服务渠道全覆盖评价体系;完善事中事后管理，推进监测评估;强化组织领导，坚持整体联动，统筹推进。

2020年干部人事档案数字化系统项目

支出绩效评价报告

一、项目情况及评价开展情况

2019年根据中共宜宾市委组织部《关于开展市、县(区)属单位管理的干部人事档案数字化工资的通知》文件精神，对我局下属事业单位人才交流中心管理的事业单位中层及以上人员的干部人事档案开展了档案数字化及基础设施设备采购工作。2020年质保期满，我局对档案数字化及基础设施设备进行了验收，按照县财政要求，对项目开展了绩效自评。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

经过自评，我局按时圆满完成该项目，群众满意度达100%。

(二)绩效分析

1.项目管理。

该项目2019年支付69.2万元，今年支付质保金资金7.69万元，实际到位资金7.69万元，全部用于支付干部人事档案数字化一年期满质保金。严格执行内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用。

2.项目绩效。

2020年10月在对县人社局2楼和3楼建成的标准化数字化档案室2间， 220本档案的数字化工作及采购的设备设施使用情况进行了验看，确定一切使用正常，支付了质保金。提升了办事群众依托档案提供服务的办事效率。

2020年县“三支一扶”安家费项目

支出绩效评价报告

一、项目情况及评价开展情况

2020年根据《财政厅 人力资源和社会保障厅关于印发<四川省高校毕业生“三支一扶”计划专项资金管理办法>的通知》(川财社〔2017〕1号)、《宜宾市委组织部 宜宾市人力资源和社会保障局等九部门关于转发四川省委组织部 四川省人力资源和社会保障厅等九部门<关于“十三五”期间实施高校毕业生“三支一扶”计划的通知>》的通知(宜人社发〔2016〕91号)和《中共中央组织部办公厅 人力资源社会保障部办公厅等九部门办公厅关于做好2019年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》等规定，对2018年新招募且在岗服务满6个月的“三支一扶”人员给予每人2000元的一次性安家费补贴，对2019年新招募且在岗服务满6个月的“三支一扶”人员给予每人3000元的一次性安家费。按照县财政要求，对项目开展了绩效自评。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

经过自评，我局按时圆满完成该项目，获得三支一扶人员100%的满意度。

(二)绩效分析

1.项目管理。

预算安排资金4.4万元，实际到位资金4.4万元，全部用于支付18名“三支一扶”人员安家费。严格执行内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用。

2.项目绩效。

2020年3月，县人社部门对已到岗的“三支一扶”人员发放了安家费，到“三支一扶”人员工作的基层一线走访调研，深入了解他们的工作生活情况，认真听取他们的意见建议，给他们送去党和政府的关心和温暖。希望广大“三支一扶”人员加强学习，奋发有为，找准施展个人本领与国家建设需要的结合点，扛起青年人肩负的责任和希望。

2020年人事考务经费项目

支出绩效评价报告

一、项目情况及评价开展情况

2020年我局紧扣县委“433”发展思路，深入实施人才强县战略，广泛汇聚各类英才，为全面助推县域经济转型升级发展提供坚强人才支撑。我局牵头组织实施“事业单位公开招聘”“高层次和紧缺急需人才引进”“三支一扶”“农民工招聘”“定向医学生”“免费师范生”“特岗教师”“国企招聘”等招才引智工程。

特别是2020年第一次公开招聘考试笔试考务和2020年引进高层次和紧缺急需专业人才工作，我局会同相关部门，严格按照疫情防控、道路交通安全、食品卫生安全等工作要求，积极协调落实来筠考生“吃、住、行”，圆满完成了宜宾市事业单位2020年第一次公招考试筠连县考区4978名考生笔试考务、筠连县2020年引进高层次和紧缺急需专业人才104名考生面试考核等工作，招聘各项工作赢得了考生的一致好评，“天下谁人不识筠”名片知名度进一步打响。我局按照县财政要求，对项目开展了绩效自评。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

经过自评，我局按时圆满完成该项目，2020年共计聘用事业人员221名，圆满完成了招才引智目标。

(二)绩效分析

1.项目管理。

预算安排资金54.3万元，实际到位资金54.3万元，全部用于支付招聘考试考点租赁费、办公用品、监考费等费用。我局严格执行内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用。

2.项目绩效。

此项目实施后，我局深入实施人才强县战略，广聚英才，为县域经济转型升级提供人才支撑。共聘用了221名事业人员，为我先发展做出贡献。

就业创业服务补贴项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2020年就业创业服务补贴项目总预算总收入1884万元，其中财政拨款1884万元;预算执行数1365.34万元，其中财政拨款1365.34万元。

为进一步做好就业创业服务工作，提高贫困家庭劳动者、其他劳动者的劳动技能，促进就业，2020年就业创业服务补贴主要用于公益性岗位补贴、就业困难人员灵活就业社保补贴、农民工及贫困劳动力就业培训支出、就业见习补贴、就业扶贫车间及就业扶贫基地吸纳贫困劳动力就业的奖励和补助、公共就业服务支出等方面。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

以项目建设为抓手，健全完善服务支撑体系，突出就业政策的落实、公共就业服务和职业培训等重点工作，助推县域经济发展。

(二)绩效分析

1、项目决策

通过开展就业扶贫培训，提高生产技能;通过开发农村非全日制公益性岗位，促进贫困劳动力就地就近就业;全面落实各项就业促进政策，促进就业工作的开展。

2、项目管理

2020年就业补助资金分配农村非全日制公益性岗位补贴751.35万元，分配全日制公益性岗位补贴及社保补贴503.23万元，分配疫情防控临时公益性岗位补贴126.9万元、分配各类培训补贴106.53万元，分配就业创业补贴资金280万元，分配灵活就业人员社保补贴554.76万元，分配大学生创业补贴17.5万元，分配农民工创业补贴6.5万元，分配扶贫车间补贴2万元，分配见习补贴10.29万元。

3、项目绩效

通过本项目建设，进一步提高贫困家庭劳动者、其他劳动者的劳动技能，促进就业，带动帮助地方农民工致富，助地当地贫困户脱贫致富，为服务民生、促进社会和谐做到贡献。

三、存在主要问题

存在部分贫困劳动力参加培训意愿不强的问题，主要原因是参训人员本身文化较低，培训机构在培训专业的选择上不符合贫困户的产业发展需求。

四、相关措施建议

在开展培训前对培训人员的培训需求进行调查，开展的培训专业要与村上的主导产业紧密结合，要选择有丰富实践经济的教师授课，解决学员的实际问题。

2020年社保中心机关事业单位退休、死亡等参保人员职业年金项目支出绩效评价报告

一、评价被征地失地农民开展及项目情况

按照预算绩效管理要求，按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金195.81万元，覆盖率达到100%。主要是机关事业单位退休、死亡等参保人员职业年金缴费92.88万元

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

按照预算绩效管理要求，本单位机关事业单位退休、死亡等参保人员职业年金缴费92.88万元。项目绩效评价指标自评结果为99分， 主要扣分点为:预算管理扣1分。

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析根据筠人社(2020)26号保障筠连县机关事业单位退休、死亡等参保人员职业年金个人账户利息

2、项目管理

资金分配情况计划有步骤地分年度偿还。截至目前我县社会保险机关事业单位退休、死亡等参保人员职业年金个人账户利息92.88万元。

3、项目绩效

本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金195.81万元，覆盖率达到100%。主要是我县社会保险机关事业单位退休、死亡等参保人员职业年金个人账户利息92.88万元。(大写:玖拾贰点捌捌万元)到社保基金专户。

一、 存在主要问题

一是近年来社会保险政策项目多，任务重，项目计划不确定性大。二是财政部门下达计划的时间与单位用款因时间差可能造成下达计划与用款冲突。内控制度、财务制度还有待进一步完善。

二、 相关措施建议

下一步改进措施:一是加大社会保险宣传力度，做到宣传内容有侧重、宣传对象有针对性、宣传渠道多样化，不断扩大社会保险工作的影响面。二是严格督促抓好预算绩效管理工作，科学合理编制预算，加强执行力度的监管，着力促进资金使用绩效的提升。