筠连县人力资源和社会保障局2018年度决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件；拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.精准发力，切实促进就业创业工作

一是扎实开展就业服务工作。积极协调工商联，将筠连驻外商会企业招工信息在相关网站和筠连创业微信公众号上发布，并将筠商企业招聘信息及时发送至各乡镇劳动保障所广为宣传。今年以来，开展就业扶贫专场招聘会和临港智能终端产业园企业用工招聘会21场，组织75家企业提供6986个岗位，达成就业意向1506个，已经到临港智能终端产业园企业工作的人员126人。开发扶贫车间1个；开发农村非全日制公益性岗位1047个，吸纳安置贫困劳动力1047人。

二是深入推进创新创业行动。落实返乡创业贷款等政策措施，加大对返乡创业者的服务、指导、培训力度，以创业带动就业。累计发放返乡创业贷款292笔共计2541万元，小额担保贷款390万元。促进大学生实现创业26人。

三是加大实施就业创业培训力度。在18个乡镇就业技能培训107期3323人。结合临港智能终端产业园、茶叶、肉牛养殖等特色产业，有计划、有组织地开展特色培训，帮助广大劳动力实现就近就地就业。

四是充分发挥政策扶持作用。积极开展公益性岗位补贴资金申报工作，全县公益性岗位吸纳就业困难人员270人，补贴金额582.76万元。发放失业保险金2000人次，金额300万元，代交医疗保险110万元。发放就业困难人员灵活就业社保补贴772万元。高校毕业生见习补贴10.8万元；开展企业稳岗补贴工作，申报企业户数23家，人数1620人，补贴金额48.7万元。    

2.聚焦重点，切实推进社会保障工作

一是抓征缴，扩大覆盖面。城镇职工养老保险参保24194人，征缴基金21961万元；城乡居民养老保险参保124800人，征缴基金1348.58万元；工伤保险参保14099人，征缴基金1409万元；生育保险参保10601人。征缴基金697万元；机关事业养老保险参保7182，征缴基金12766万元；居民基本医疗保险参保368296人，居民医保基金总收入24628.8万元。全年征收职工基本医疗保险金8362万元。均超额完成目标任务，为明年基金征缴的整体移交奠定坚实基础。

二是抓管理，提升服务质量。落实首问责任制，设置党员服务窗口，将主题实践活动与日常政务服务工作紧密结合，积极发挥党建引领作用；全面推行综合柜员制，以“最多跑一次”和“一网通办”为目标，加快实现“一窗办理”；建设完善公共服务信息平台，强化系统内部的数据互联共享，加快与全省一体化政务服务平台对接和省政府公共资源数据库互联互通，推动社会保险服务事项“应上尽上”；多方宣传推广“宜宾人社”手机APP等应用信息服务平台，群众可通过手机银行办理参保缴费，便捷高效；全面推行“全天候”政务服务，优化调整服务时间。

三是抓落实，促社会稳定。不折不扣落实社保政策，提高扶持力度。为年满16-60周岁（不含在校学生）的建档立卡贫困户、低保对象、特困人群按100元/年•人的标准为其代缴城乡居民基本养老保险费，对重度残疾人、独生子女伤残死亡家庭（指独生子女三级以上残或死亡且未再生育或收养子女的家庭）夫妻，县财政按100元/年•人的标准为其代缴城乡居民基本养老保险费。全年完成建档立卡未标注脱贫人口等困难群体政府代缴城乡居民社会养老保险费13174人，超额完成目标任务。

3.激发活力，切实做好人事人才工作

一是人才引进紧贴需求。大力实施“筠州英才”工程，统筹推进各类人才队伍建设，招录公务员57人，招聘事业人员279人，招募“三支一扶” 人员10名，引进17名免费师范生和19名特岗教师、29名定向医学生和2名全科医生，安置退役士兵9人、军转干部1人，开展2018年第二次事业单位公开考试招聘工作，计划招聘44人。

二是人事管理规范有序。实施公务员初任培训和专项培训，完成2017年度政府序列公务员统计工作，其中县级机关26个，乡镇行政机关18个，参照公务员法管理事业单位26个，行政机关（含乡镇）公务员846人，参照公务员法管理事业单位工作人员211人；完成2017年政府序列公务员年度考核工作，应参考874人，实参考863人，未参考11人（未参考人均为驻村第一书记）。年度考核优秀128人，称职651人，基本称职1人，不称职3人，不确定等次80人。贯彻落实县以下机关职务与职级并行制度，17人晋升副科职级。完成64名公务员登记工作、255名事业人员转正定级工作；完成39名中层干部任免备案工作。初聘专业技术职务任职资格9人，确认专业技术职务任职资格2人，办理专业技术职务资格证书455本，评审或推荐评审专业技术职务任职资格365人，完成403人的岗位聘用备案工作。开展机关事业单位吃“空饷”“双饷”问题治理，清理8家单位35人共计659246元。有序开展机关事业人员调配管理，推进事业人员数字化档案建设工作。

三是工资福利核算到位。办理退休、工资变动、工资转介、浮动绩效工资，教护龄、环保、警察等各类津贴变动审批2037人次；拟发了《关于2018年度机关事业单位工作人员正常晋升工资有关事项的通知》。审批了253名公务员（参公管理人员）晋升级别增加工资；1106名机关工作人员晋升级别工资档次；5112名事业单位正常晋升薪级工资。
    4.多措并举，切实加强劳动维权工作    

一是严格规范组织工伤认定。全年共受理、审核上报工伤认定175件，受理、审核上报工伤鉴定142件，保障了受伤职工及时得到基本救治和经济补偿。
    二是依法开展劳动监察执法。按照“谁主管、谁负责”原则，组织开展清理整顿人力资源市场秩序专项检查工作、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规专项检查工作和农民工工资支付情况专项检查，并保质保量完成了2018年度企业薪酬调查工作。全年接待群众来电来访317人次，受理各类举报投诉案件58件（立案5件、移送行业主管部门5件、协调处理案件48件），投诉举报按期结案率100%。为农民工共追缴金额271.40万元，保护了323名农民工合法权益。

三是妥善处理劳动人事争议。全年共立案受理劳动争议案件121件，涉及121人，共办理案件121件，当期结案率100%，为职工挽回经济损失110万元，接待来电、来访群众达500余人次。

四是建立维权维稳长效机制。制定治欠保支工作实施方案，起草《农民工工资拖欠问题预警机制》《农民工工资应急周转金制度》《关于进一步明确解决企业工资拖欠问题联席会议相关部门职能职责的通知》和《筠连县保障农民工工资支付工作考核办法》等文件，积极推动落实建筑企业农民工工资银行代发制度、农民工工资保证金和应急周转金三项制度，强化“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”原则，明确农民工工资支付主体责任。

5.提质增效，切实推进服务平台建设

一是大力推进基层就业服务平台建设。县级综合服务中心基本完成标准化建设，投入使用后人社业务将全面实现一窗通办；乡镇标准化基层平台建成17个，完成目标任务的170%；社区标准化基层平台建成10个，完成目标任务的142%；农村村级标准化基层平台建成33个，完成目标任务的132%。县域内30分钟办事圈基本形成。

二是深入推进社保、医保、就业综合柜员制和政务全天候服务的落地落实。按照全省一体化政务服务平台建设的统一要求，以“最多跑一次”、“一网通办”和“一窗办理”为目标，全面梳理各类办事流程，减环节、减材料、减时限，彻底清理烦扰企业和群众办事的各类繁琐流程。人社服务事项更加方便、快捷、高效。

6.紧扣中心，切实落实重大安排部署

一是扎实开展脱贫攻坚。突出“精准”帮扶，下足“绣花”功夫，形成一把手亲自抓、分管领导具体抓、全局83名在岗干部职工为具体帮扶责任人的上下联动协调工作机制。选派3名第一书记和4名驻村工作队员入村开展长期帮扶工作，帮扶责任人落实“五同”工作法，努力帮助贫困户脱贫奔康。大力实施专项扶贫，建立完善、动态管理农村建档立卡贫困家庭劳动者“一库五名单”，对全县建档立卡的14374名贫困劳动者实施就业专项扶贫。积极配合县扶贫移民局代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费13174人，代缴贫困人口基本医保个人缴费42573人（含动态增减人员），认真落实贫困人口县域内住院治疗不设起付线及政策范围内医疗费用100%报销政策。

二是切实强化环境保护。将环境保护法律法规纳入机关事业全员培训内容，在年度考核中对生态环保工作实行“一票否决”。在劳动监察执法、就业培训、就业招聘等工作中注重加强相关环保知识的宣传，以“文明单位”创建工作和最美股室评选活动为契机，深入开展环境卫生整治，局机关环境卫生显著优化。

三是注重安全监督管理。强化安全工作意识，将安全工作纳入机关事业人员培训和考核内容。结合人社部门工作职能职责，制订安全生产工作方案，认真开展安全生产隐患排查，确保安全生产工作做到有安排部署，有责任落实，有整治效果。

今年，我局超额完成市委、市政府下达的3个二级指标考核任务。其中：全县城镇居民人均可支配收入截至11月增长24858元，增长9.1%，增速排名全市第一；城镇新增就业5796人，完成目标任务的134.8%，城镇登记失业率3.61 %，控制在4.2%以内；开工项目总包企业直发工资达100%，总包企业和业主建立做实工资专户达97.1%，总包企业按月足额实名实人发放工资达100%，政府投资工程项目无欠薪达100%。

二、机构设置

（一） 机构情况。

筠连县人力资源和社会保障局内设8个股室（综合办公室、人力资源股、职称职位股、工资福利股、社会医疗保险股、筠连县劳动人事争议仲裁委员会办公室、筠连县转业军官安置办公室、就业促进股）；下属二级单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位3个（筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县就业促进局、筠连县社会保险局），其他事业单位4个（筠连县人才交流中心、筠连县劳动人事争议仲裁院、筠连县人才储备中心、筠连县医疗保障局）。

（二） 人员情况。

单位行政编制19名，机关工勤控制数2名，事业编制45名。现有在职职工33人，其中机关公务员15人（比2017年少2人，退休1人，调出1人），机关工勤1人，参公管理事业单位人员5人，事业单位12人（比2017年少2名，调出4人，新聘用2人）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2123.48万元，与2017年相比，收、支总计增加732.39万元，增长53%。主要变动原因是工程项目追加资金，根据厉行节约规定，减少了办公经费和其他项目支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1880.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1879.45万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.58万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计970.85万元，其中：基本支出571.45万元，占59%；项目支出399.39万元，占41%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2123.48万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加732.39万元，增长53%。主要变动原因是工程项目追加资金，根据厉行节约规定，减少了办公经费和其他项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出970.85万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少177.6万元，下降15%。主要变动原因是根据厉行节约规定，减少了办公经费和其他项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出970.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出7.87万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出913.82万元，占94.13%；医疗卫生支出18.74万元，占1.93%；农林水支出1.81万元，占0.19%；资源勘探信息等支出2.96万元，占0.36%；住房保障支出25.05万元，占2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为970.85万元，完成预算268%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）支出决算为0.8万元；其他人力资源事务支出（项）支出决算为7.07万元，增加原因为增加项目调整预算数。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为0.02万元，增加原因为调整预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）:行政运行（项）支出决算为480.33万元，完成预算172%；一般行政管理事务（项）支出决算为14.75万元；社会保险业务管理事务（项）支出决算为13.8万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为246.18万元，增加原因为增加项目调整预算数。行政事业单位离退休（款）：离退休人员管理机构（项）支出决算为0.07万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为41.74万元，完成预算98.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为5.52万元，增加原因为增加项目调整预算数。其他社会保障和就业支出（款）：其他社会保障和就业支出（项）支出决算为112万元，增加原因为增加项目调整预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.74万元，完成预算116.6%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1.8万元，增加原因为增加项目调整预算数。

6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 支出决算为2.96万元，增加原因为增加项目调整预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为25.05万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出570.87万元，其中：

人员经费540.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.61万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.96万元，占90%；公务接待费支出决算0.65万元，占9.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.96万元,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加5.96万元，增长100%。主要原因是公车移交机关事务办，2017年公务用车运行维护费列支为其他交通费。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出5.96万元。主要用于工伤调查、下乡扶贫、开展调研、劳动检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.65万元，完成预算66%。公务接待费支出决算比2017年增加0.21万元，增长48%。主要原因是公务活动增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：接待市局农民工工资支付工作专项督查，支出0.0726万元；接待市局信访维稳工作督查，支出0.04万元；接待两会期间信访维稳督查，支出0.061万元；市局督导县级综合服务平台建设，支出0.061万元；市局政风行风建设专项督查，支出0.05万元；市社监委建筑企业落实工伤保险专题调研，支出0.0479万元；市局精准扶贫专项调研督查，支出0.08万元；市社监委建筑行业落实工伤保险政策调研，支出0.05万元；基金监督检查，支出0.05万元；市局基层平台建设现场督查工作，支出0.02万元；省专家服务团精准扶贫筠连行，支出0.072万元；市仲裁委开展调解仲裁标准化建设调研，支出0.0407万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段未编制项目。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年县人力资源和社会保障局收入决算总额2123.48万元，其中财政拨款收入1879.45万元，其他收入（利息）0.59万元，年初结转和结余243.45万元。全年支出970.85万元，其中一般公共服务支出7.87万元，教育支出0.02万元，社会保障和就业支出914.40万元，医疗卫生与计划生育支出18.74万元，农林水支出1.80万元，资源勘探信息支出2.96万元，住房保险支出25.05万元。2018年县人力资源和社会保障局支出决算总额970.84万元，其中一般公共服务支出7.87万元，教育支出（建档立卡贫困生资助）0.02万元，社会保障和就业支出914.40万元，医疗卫生与计划生育支出（医疗保险）18.74万元，农林水支出（其他扶贫支出）1.80万元，资源勘探信息等支出（安全目标奖）2.96万元，住房保障支出（住房公积金）25.05万元，年末结转和结余1152.63万元。圆满完成各项任务。

本部门还自行组织了11个项目绩效评价，从评价情况来看支出合计339.40万元，完成了2018年安置退役士兵9人、军转干部1人。“八一、春节”期间开展慰问及座谈；对2名建档立卡贫困生的资助；对2016年、2017年年度考核优秀等次公务员和三等功的奖励；1个县级综合服务中心、17个乡镇标准化基层平台、10个社区标准化基层平台、33个农村村级标准化基层平台建设；招募“三支一扶” 人员10名；保障农民工治欠保支工作顺利开展；解决了20个记账户的产业扶持发展资金；顺利推进基层就业和社会保障服务设施建设；保障了1名驻村第一书记和1名驻村干部的生活补助；完成全年安全生产任务等11个项目均圆满完成2018年任务。

（二）项目绩效目标完成情况。    

本部门在2018年度部门决算中反映“军队转业干部安置”“社会保险业务管理事务”“其他社会保障和就业支出”等11个项目绩效目标实际完成情况。

1.军队转业干部健康体检经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年执行数为0.8万元。通过项目实施，2018年安置退役士兵9人、军转干部1人。“八一、春节”期间开展慰问及座谈，36名军转干的体检。保障军队转业干部的生产生活，维护了社会稳定。

2.建档立卡贫困生资助金项目绩效目标完成情况综述。项目全年执行数为0.1万元。通过项目实施，完成了对2名建档立卡贫困生的资助，支持了贫困生的就学。

3.公务员奖励经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年执行数为33.95万元。通过项目实施，完成了对2016年、2017年年度考核优秀等次公务员和三等功的奖励，提高了公务员和参公人员的工作积极性。

4.“三支一扶”人员安家费和体检费项目绩效目标完成情况综述，项目全年执行数为3.06万元。通过项目实施，招募“三支一扶” 人员10名，充实了我们教育、医疗队伍。

5. 城镇居民增收记账户产业扶持发展资金项目绩效目标完成情况综述，项目全年执行数为10万元。通过项目实施，解决了20个记账户的产业扶持发展资金，增加了城镇居民收入。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《筠连县人力资源社会保障局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，筠连县人力资源和社会保障局机关运行经费支出30万元，比2017年减少15.15万元，下降33%。主要原因是严格执行相关规定，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，筠连县人力资源和社会保障局政府采购支出总额2.619万元，其中：政府采购货物支出2.619万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于各股室正常工作运转。授予中小企业合同金额2.619万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.619万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，筠连县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：指军队转业干部安置和体检费用。

6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他人力资源事务的支出。 

7.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指资助建档立卡贫困生的助学金。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）:行政运行（项）指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；社会保险业务管理事务（项）指社会保险业务管理和基金监督方面的支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9.行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）：离退休人员管理机构（项）指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指指单位农林水事务支出。主要是驻贫困村第一书记和干部生活工作保障经费。

13.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他安全生产监管支出，安全生产奖励。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

筠连县人力资源和社会保障

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

筠连县人力资源和社会保障局内设8个股室（综合办公室、人力资源股、职称职位股、工资福利股、社会医疗保险股、筠连县劳动人事争议仲裁委员会办公室、筠连县转业军官安置办公室、就业促进股）；下属二级单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位3个（筠连县劳动和社会保障监察大队、筠连县就业促进局、筠连县社会保险局），其他事业单位4个（筠连县人才交流中心、筠连县劳动人事争议仲裁院、筠连县人才储备中心、筠连县医疗保障局）。

（二）机构职能。

贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件；拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（三）人员概况。

单位行政编制19名，机关工勤控制数2名，事业编制45名。现有在职职工33人，其中机关公务员15人（比2017年少2人，退休1人，调出1人），机关工勤1人，参公管理事业单位人员5人，事业单位12人（比2017年少2名，调出4人，新聘用2人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年县人力资源和社会保障局收入决算总额2123.48万元，其中财政拨款收入1879.45万元，其他收入（利息）0.59万元，年初结转和结余243.45万元。全年支出970.85万元，其中一般公共服务支出7.87万元，教育支出0.02万元，社会保障和就业支出914.40万元，医疗卫生与计划生育支出18.74万元，农林水支出1.80万元，资源勘探信息支出2.96万元，住房保险支出25.05万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年县人力资源和社会保障局支出决算总额970.84万元，其中一般公共服务支出7.87万元，教育支出（建档立卡贫困生资助）0.02万元，社会保障和就业支出914.40万元，医疗卫生与计划生育支出（医疗保险）18.74万元，农林水支出（其他扶贫支出）1.80万元，资源勘探信息等支出（安全目标奖）2.96万元，住房保障支出（住房公积金）25.05万元，年末结转和结余1152.63万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年筠连县人力资源和社会保障局绩效目标是参照上年人员数和收集当年需完成重点工作，根据厉行节约、从严从紧编制预算，按照预算进行收支记账，适时根据工作情况动态调整预算经费，圆满完成了各项工作目标任务，无任何违规记录。

（二）专项预算管理。

2018年筠连县人力资源和社会保障局专项预算项目根据工作情况，坚持公开、公正、科学、高效，集中使用、突出重点、择优安排，专款专用的原则，资金使用程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，按时完成绩效目标。

（三）结果应用情况。

2018年筠连县人力资源和社会保障局整体绩效自评结果将指导2019年的部门绩效管理，取长补短，吸取教训，科学、高效的安排好2019年财政预算绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年筠连县人力资源和社会保障局认真开展整体绩效自评和公开，自评得分100分，按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配各级财政专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。

财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

（三）改进建议。

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。