筠连县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)县科协职能简介

在县委领导和市科协、县政府的指导下，坚持党的全面领导、加强对科技工作者的政治引领、依法依章程独立自主开展“四个服务”工作。团结联系服务科技工作者、团结组织广大科技工作者创新创业、开展学术交流、开展科学技术普及工作、强化学会管理、积极参与社会治理、拓展科协组织覆盖面、研究指导科协自身改革和建设，为县域经济发展做出积极贡献。

(二)县科协2023年重点工作

一是为企业服务，促进企业创新驱动。组织专家力量，做好调研、指导和技术培训工作，有针对性地为企业厘清发展思路、确定发展方向、指导企业创新发展。继续对有思想、有潜力、示范性强的企业给予技术引进、设备更新等方面经费支持。根据宜宾市建立企业院士(专家)工作站的奖励政策，继续鼓励、支持、引导和协助县内有条件的企业开展院士(专家)工作站建设和申报工作。

二是精心组织，推进全民科普。深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035)》，创新工作方法，提升科普宣传效果，将传统工作做成效果好、影响远的品牌活动;加强对市级科普基地川红博物馆、德馨堂中医药博物馆工作的指导，推进规范化运营及发展;持续推进学校科普馆室建设，使筠连的校园科普馆在功能实力上始终走在全市前列;按照全国科协安排，加强对科技辅导员、辅导老师的指导培训，提升第38届青少年科技创新大赛作品的数量和质量;组织开展第三届“科技伴我成长，我的科学故事”有奖征文活动，提升青少年科技创新意识;统筹利用优势资源，探究启动建设1个社区科普馆，让群众在家门口提升科技素养;继续运用网络平台，开展科普宣传、科技知识有奖问答等活动，提升群众参与科普的积极性。开展广场科普咨询等活动，大力普及环境保护、智能生活、防灾减灾、未成年人安全保护、民族宗教等相关科普知识。

三是搭建平台，发挥科技工作者作用。团结组织广大科技工作者，及时帮助科技工作者解决困难和问题，为科技工作者发挥作用搭建平台、提供渠道，让他们更好地为企业创新驱动服务，为群众解决技术需求，为提升群众科学素养服务。充分利用老科协科技工作者资源，针对筠连产业发展建立相关科技示范点、科技服务点，助力筠连经济社会发展。充分利用专家工作站专家资源，点对点为企业提供科技支持和服务，增强服务的针对性和实效。

四是做好“天府科技云”平台服务工作。按照省科协工作要求，一是拓展天府科技云平台业务范围，提升平台服务效果，加大宣传推介力度，营造良好舆论氛围，充分利用各种宣传资源，进一步加大“天府科技云”宣传推介力度，在全县营造更为浓厚科学舆论氛围;二是推进智慧科普传播体系建设，积极推动“科普员”队伍建设，采取有力措施充分调动各方面参与科普传播的积极性，构建政府、社会、市场等协同推进的社会化科普大格局。

五是认真完成上级科协和县委、县政府安排的各项工作任务。积极主动与省农促会对接，加强与省农促会合作的力度，继续开展筠连品牌包装、推广工作，发布和宣传筠连品牌特色和优势，提升筠连品牌市场竞争力。充分利用省农促会专家资源，组织调查研究和教育培训，助力我县产业快速发展。

根据省市科协和县委县政府工作安排，充分发挥主观能动性，积极创新工作思路，提升工作成效，保质保量完成各项工作任务。

二、部门预算单位构成

县科协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入，预算数134.70万元。支出包括:科学技术支出，预算数113.24万元;社会保障和就业支出，预算数9.58万元;卫生健康支出，预算数3.98万元;住房保障支出，预算数7.89万元。县科协2023年收支总预算134.70万元，比2022年收支预算总数增加22.78万元，主要原因是职工基础绩效和年度绩效纳入了年初预算，相应养老和住房公积金等增加。

(一)收入预算情况

县科协2023年收入预算134.70万元，其中:上年结转0万元，占0%;一般公共预算收入134.70万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

县科协2023年支出预算134.70万元，其中:基本支出98.40万元，占73.05%;项目支出36.3万元，占26.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县科协2023年财政拨款收支总预算134.70万元，比2022年财政拨款收支总预算增加22.78万元，主要原因是职工基础绩效和年度绩效纳入了年初预算，相应养老和住房公积金等增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入134.70万元;支出包括:科学技术支出113.24万元、社会保障和就业支出9.58万元、卫生健康支出3.98万元、住房保障支出7.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县科协2023年一般公共预算当年拨款134.70万元，比2022年预算增加22.78万元，主要原因是职工基础绩效和年度绩效纳入了年初预算，相应养老和住房公积金等增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出113.24万元，占84.07%;社会保障和就业支出9.58万元，占7.11%;卫生健康支出3.98万元，占2.95%;住房保障支出7.89万元，占5.87%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2023年预算数为0万元，主要用于保障单位科普等工作开展，无车补助。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项目)2023年预算数为98.40万元，主要用于保障单位正常运转，包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资、办公费等支出。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项目)2023年预算数为36.30万元，主要用于深改工作经费0.30万元、科普专项资金(服务企业科技创新)22.50万元、科普专项资金(科普系列活动)13.50万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项目)2023年预算数为9.58万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为3.98万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为0.46万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费和公务员医疗缴费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为7.89万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县科协2023年一般公共预算基本支出98.40万元，其中:

人员经费87.62万元，主要包括:基本工资24.90万元、津贴补贴12.65万元、年终一次性奖金2.07万元、绩效工资2.54万元，基础绩效奖17.74万元、年度考核奖5.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.58万元、职工基本医疗保险缴费3.98万元( 含公务员补充医疗)、 其他社会保障缴费(工伤和失业保险)0.37万元、住房公积金7.89万元。

公用经费10.78万元，主要包括:办公费2.14万元、水费0.10万元、电费0.50万元、邮电费0.30万元、差旅费0.30万元、培训费0.03万元、公务接待费0.65万元、工会经费0.84万元、福利费0.84万元、其他交通费用(公务交通补贴)3.24万元、其他商品和服务支出(党建经费)0.63万元、交通费用(租车费)1.20万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县科协2023年“三公”经费财政拨款预算数0.65万元，其中:公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费无预算。

(一)公务接待费较2022年预算减少50.76%，严格执行上级的三公经费压减政策。

2023年公务接待费计划用于省市科协对我县科普工作的指导。

(二)公务用车购置及运行维护费2023年无预算。

单位现有公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.50万元，用于保障科普等工作开展，无车补助。

八、政府性基金预算支出情况说明

县科协2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县科协2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年，县科协属参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算为10.78万元，比2022年预算增加0.42万元，与2022年预算基本持平。

(二)政府采购情况

县科协2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底，县科协所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

县科协2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年县科协项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展财政资金管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表