筠连县科学技术协会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)县科协职能简介
在县委、县政府和市科协的领导下，坚持党的全面领导、加强对科技工作者的政治引领、依法依章程独立自主开展工作、团结联系服务科技工作者、团结组织广大科技工作者创新创业、开展学术交流、开展科学技术普及工作、强化学会管理、积极参与社会治理、拓展科协组织覆盖面、研究指导科协自身改革和建设，为县域经济发展做出积极贡献。
(二)县科协2022年重点工作
按照科协组织“四服务一加强”工作职能，团结和引领全县广大科技工作者按照县委第十四次党代会确立的“商贸兴县，产业强县，农旅富县，开放活县，生态立县”总体发展思路，开展以下工作:引进专家力量，助力企业创新发展;牵线搭桥，激发企业内生动力;继续推进科普基地、校园科普馆建设;组织开展青少年科技创新大赛活动;继续举办全国科普日、科技工作者日等活动;加强专家工作站建设;继续推进“天府科技云服务”工作;指导老科协开展工作;加强与省农促会合作的力度。
二、部门预算单位构成
县科协无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入，预算数111.91万元。支出包括:一般公共服务支出，预算数1.5万元;科学技术支出，预算数93.94万元;社会保障和就业支出，预算数6.27万元;卫生健康支出，预算数2.89万元;住房保障支出，预算数7.32万元。县科协2022年收支总预算111.91万元,比2021年收支预算总数增加40.53万元，主要原因是增加科普专项资金(服务企业科技创新)22.5万元、科普专项资金(科普系列活动)13.5万元、住房公积金补充缴纳2.62万元。
(一)收入预算情况
县科协2022年收入预算111.91万元，其中:上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入111.91万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%。
(二)支出预算情况
县科协2022年支出预算111.91万元，其中:基本支出75.61万元，占67.56%;项目支出36.3万元，占32.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县科协2022年财政拨款收支总预算111.91万元,比2021年财政拨款收支总预算增加40.53万元，主要原因是增加科普专项资金(服务企业科技创新)22.5万元、科普专项资金(科普系列活动)13.5万元、住房公积金补充缴纳2.62万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入111.91万元;支出包括:一般公共服务支出1.50万元、科学技术支出93.94万元、社会保障和就业支出6.27万元、卫生健康支出2.89万元、住房保障支出7.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县科协2022年一般公共预算当年拨款111.91万元，比2021年预算增加40.53万元，主要原因是增加科普专项资金(服务企业科技创新)22.5万元、科普专项资金(科普系列活动)13.5万元、住房公积金补充缴纳2.62万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1.5万元，占1.35%;科学技术支出93.94万元，占83.94%;社会保障和就业支出6.27万元，占5.6%;卫生健康支出2.89万元，占2.58%;住房保障支出7.32万元，占6.53%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2022年预算数为1.5万元，主要用于保障单位科普等工作开展，无车补助。
2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项目)2022年预算数为57.64万元，主要用于保障单位正常运转，包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资、办公费等支出。
3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项目)2022年预算数为36.3万元，主要用于深改工作经费0.3万元、科普专项资金(服务企业科技创新)22.5万元、科普专项资金(科普系列活动)13.5万元。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项目)2022年预算数为6.27万元，主要用于单位职工养老保险缴费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为2.43万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为0.46万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为7.32万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县科协2022年一般公共预算基本支出75.61万元，其中:
人员经费65.25万元，主要包括:基本工资22.14万元、津贴补贴12.65万元、奖金1.84万元、绩效工资2.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.27万元、职工基本医疗保险缴费2.89万元、其他社会保障缴费(工伤和失业保险)0.05万元、住房公积金7.32万元、其他工资福利支出(聘用人员经费)9.55万元。
公用经费10.36万元，主要包括:办公费1.26万元、水费0.1万元、电费0.4万元、邮电费0.55万元、差旅费0.3万元、培训费0.04万元、公务接待费0.82万元、工会经费0.78万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用(公务交通补贴)3.24万元、其他商品和服务支出(党建经费)0.59万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县科协2022年“三公”经费财政拨款预算数2.82万元，其中:公务接待费1.32万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。
(一)公务接待费较2021年预算增长57.14%，主要原因是增加科普系列活动的开展。
2022年公务接待费计划用于省市科协对我县科普工作的指导。
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于保障科普等工作开展，无车补助。
八、政府性基金预算支出情况说明
县科协2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县科协2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年，县科协属参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算为10.36万元，比2021年预算减少0.1万元，与2021年预算基本持平。
(二)政府采购情况
县科协2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底，县科协所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
县科协2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年县科协项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展财政资金管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.项目支出绩效表
表7.整体支出绩效目标申报表
