筠连县科学技术协会2020年部门预算编制说明

       一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

在县委、县政府和市科协的领导下，坚持党的全面领导、加强对科技工作者的政治引领、依法依章程独立自主开展工作、团结联系服务科技工作者、团结组织广大科技工作者创新创业、开展学术交流、开展科学技术普及工作、强化学会管理、积极参与社会治理、拓展科协组织覆盖面、研究指导科协自身改革和建设，为县域经济发展做出积极贡献。

（二）2020年重点工作

2020年，县科协主要完成“天府科技云”工程、“全国流动科技馆筠连站巡展”“金桥工程”“科普宣传长廊更换”“科普宣传栏”“科普站、栏、员”“科普中国·科普e站”建设等工作。

二、部门预算单位构成

筠连县科协为正科级行政单位，属县委群团部门。其职能是负责开展全县科协工作。现有在编在职人员4人，人社局借用1人，公益性岗位3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。科协2020年收支总预算57.58万元，比2019年收支预算总数增加1.44万元，主要是人员变动，工资及公用经费等一般支出变化。

（一）收入预算情况

科协2020年收入预算57.58万元，其中：一般公共预算拨款收入57.58万元。

（二）支出预算情况

科协2020年支出预算57.58万元，其中：基本支出57.28万元，占99.45%；项目支出0.3万元，占0.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

科协2020年财政拨款收支总预算57.58万元， 比2019年预算总数增加1.44万元，增长原因是人员变动，工资及公用经费等一般支出变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入57.58万元；支出包括：科学技术支出46.52万元；社会保障和就业支出4.91万元；卫生健康支出2.46万元；住房保障支出3.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款57.58万元，比2019年预算总数增加1.44万元，增长原因是人员变动，工资及公用经费等一般支出变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出46.52万元，占80.79%；社会保障和就业支出4.91万元，占8.53%；卫生健康支出2.46万元，占4.27%；住房保障支出3.69万元，占6.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）机构运行（项）2019年预算数为46.52万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）机关事务（款）行政运行（项）2019年预算数为0万元，主要用于：单位专门性管理工作的支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为4.91万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为2.46万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为3.69万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

科协2020年一般公共预算基本支出57.28万元，其中：

人员经费47.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费9.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费拨款预算安排情况说明

科协2020年“三公”经费拨款预算数2.38万元，其中：公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）没有预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2019年预算下降10%。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

2020年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位各项工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

科协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

科协2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，科协机关运行经费预算为57.28万元，比2019年预算增加1.44万元，增长2.56%。

（二）政府采购情况

2020年，科协年初没有进行采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年科协按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政资金管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

筠连县科学技术协会

2020年2月14日