筠连县科学技术协会2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)科协职能简介在县委、县政府和市科协的领导下，坚持党的全面领导、加强对科技工作者的政治引领、依法依章程独立自主开展工作、团结联系服务科技工作者、团结组织广大科技工作者创新创业、开展学术交流、开展科学技术普及工作、强化学会管理、积极参与社会治理、拓展科协组织覆盖面、研究指导科协自身改革和建设，为县域经济发展作出积极贡献。

(二)科协2018年重点工作。  

2018年，县科协主要完成基层科普行动计划项目、“金桥工程”、“银会合作”、科普宣传、“科普中国·科普e站”建设等工作。

二、部门预算单位构成

筠连县科协为正科级行政单位，属县委群团部门。其职能是负责开展全县科协工作。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。科协2018年收支总预算57.74万元，比2017年收支预算总数增加2.85万元，主要是人员变动，工资及公用经费等一般支出变化。

(一)收入预算情况科协2018年收入预算57.74万元，其中:一般公共预算拨款收入57.74万元，占100%。  

(二)支出预算情况科协2018年支出预算57.74万元，其中:一般公共预算拨款57.74万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明筠连县科学技术协会2018年财政拨款收支总预算57.74万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入57.74万元、上年财政拨款资金结转0万元;支出包括:科学技术支出45.77万元、社会保障和就业支出6.04万元、医疗卫生与计划生育支出2.3万元、住房保障支出3.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况科协2018年一般公共预算当年拨款57.74万元，比2017年预算数增加2.85万元，主要是人员变动，工资及公用经费等一般支出变化。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  本年一般公共预算拨款收入57.74万元、上年财政拨款资金结转0万元;支出包括:科学技术支出45.77万元，占79.28%、社会保障和就业支出6.04万元，占10.46%、医疗卫生与计划生育支出2.3万元，占3.98%、住房保障支出3.63万元，占6.28%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为0万元，主要用于:保障离退休人员经费支出。
   2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为6.04万元，主要用于:实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为0万元，主要用于:实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。
  4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为0万元，主要用于:对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。
  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为2.3万元，主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为0万元，主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为0万元，主要用于:机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为3.63万元，主要用于:为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明  筠连县科学技术协会2018年一般公共预算基本支出57.44万元，其中:
  人员经费44.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费12.47万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0.995万元，其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.995万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
    (一)因公出国(境)经费较2017年预算无增减。

(二)公务接待费较2017年预算减少0.505万元。
      2018年公务接待费计划用于工作对接及交流合作。
      (三)公务用车运行维护费较2017年无变动。科协没有保留公务用车，所以没有预算公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明筠连县科学技术协会2018年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费  2018年，筠连县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为57.44万元，比2017年预算增加2.55万元，增长4.6%。
  (二)政府采购情况  2018年，筠连县科学技术协会安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。
  (三)国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况  2018部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
  十、名词解释  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
   8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

9.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

筠连县科学技术协会

2018年2月13日