筠连县供销合作社2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.加强县供销合作社现代流通服务体系建设、加强农村社会化服务体系建设、加强再生资源回收网络体系建设、发展农村专业合作经济组织﹙农民专业合作社﹚、发展农产品流通协会(农产品经纪人协会)及供销社行业协会、创新工作体系，服务“三农”，积极参与社会主义新农村建设。
2.加强对开门开放办社企业的指导、协调、监督、服务，为三农提供综合服务，加强对再生资源网点、农业生产资料购销、农业社会化服务体系建设等，完成县委、政府、市供销社交办的工作任务。
3.发展连锁配送，构建现代农资流通网络服务体系；参与工商、农业等部门组织的农资市场检查整顿。紧贴市场，构建农副产品销售体系。
4.加强县供销合作社行业特有工种职业技能培训，搞好农产品经纪人培训及组建相关行业协会。
二、部门概况
县供销合作社属参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年，县供销合作社本年收入合计128.11万元，其中：财政拨款收入128.11万元，占100%。本年支出合计121.89万元，其中：基本支出121.22万元，占99%；项目支出0.69万元，占1%。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度，县供销合作社财政拨款收支总决算132.01万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加9.21万元，增长7%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2016年度，县供销合作社一般公共预算财政拨款支出121.91万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加3.01万元，增长2%。
（二）结构情况
2016年，县供销合作社一般公共预算财政拨款支出121.91万元，主要用于以下方面: 商业服务业等支出93.3万元，占77%；社会保障和就业支出19.52万元，占16%；医疗卫生支出3.43万元，占2%；住房保障支出5.66万元，占5%。
（三）具体情况
1. 商业服务业等支出:2016年决算数为93.3万元，完成预算100%，其中：行政运行92.61；一般行政管理事务0.69万元。
2.社会保障和就业:2016年决算数为19.52元，完成预算100%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出6.29万元；其他行政事业单位离退休支出13.23万元。
3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为3.43万元，完成预算100%，其中：行政单位医疗3.43万元。
4. 住房保障支出:2016年决算数为5.66万元，完成预算100%，其中：住房公积金5.66万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年，县供销合作社一般公共预算财政拨款基本支出121.21万元，其中：人员经费114.25万元，主要包括：基本工资23.3万元、津贴补贴30.28万元、奖金2.45万元、伙食补助费0.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.29万元、其他社会保障缴费3.43万元、其他工资福利支出2.25万元、生活补助1.62万元、奖励金25.61万元、住房公积金5.66万元、其他对个人和家庭的补助支出13.23万元。公用经费6.96万元，主要包括：办公费2.09万元、邮电费0.5万元、差旅费1.8万元、维修（护）费0.29万元、培训费0.36万元、公务接待费0.85万元、其他交通费0.09万元、其他商品和服务支出0.98万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）总体情况说明
2016年度，县供销合作社“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算85%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算85%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位厉行节约，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.17万元，增长25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长25%。增减变动的主要原因是，深化供销社综合改革、开展农村供销电子商务项目增加公务接待支出。
（二）具体情况说明
2016年度，县供销合作社“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占85%。
1.因公出国（境）经费。2016年，县供销合作社因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费。2016年，县供销合作社无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费。2016年，县供销合作社公务接待费0.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，98人，共计支出0.85万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年，县供销合作社使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2016年度，县供销合作社机关运行经费支出6.96万元，比2015年减少7.27万元，下降51%（或与2015年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况。2016年度，县供销合作社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，县供销合作社无公有车辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
筠连县供销社
2017年10月19日
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