筠连县供销社2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、加强供销社现代流通服务体系建设、加强农村社会化服务体系建设、加强再生资源回收网络体系建设、发展农村专业合作经济组织﹙农民专业合作社﹚、发展农产品流通协会(农产品经纪人协会)及供销社行业协会、创新工作体系，服务“三农”，积极参与社会主义新农村建设。

2、加强对开门开放办社企业的指导、协调、监督、服务，为三农提供综合服务，加强对再生资源网点、农业生产资料购销、农业社会化服务体系建设等，完成县委、县政府，市供销社交办的工作任务。

3、发展连锁配送，构建现代农资流通网络服务体系；参与工商、农业等部门组织的农资市场检查整顿。紧贴市场，构建农副产品销售体系。

4、加强供销合作社行业特有工种职业技能培训，搞好农产品经纪人培训及组建相关行业协会。

二、部门概况

筠连县供销社属参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年筠连县供销社收入决算总额为122.8万元，其中：当年财政拨款收入122.8万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加24.8万元，主要原因今年行政事业单位工资改革调整了公务员工资、调整公务员津补贴及离退休人员生活补贴，补发金额从2014年10月至2015年12月，增加了人员经费支出。

2015年筠连县供销社支出决算总额为118.9万元，其中：商业服务业等支出82.9万元，社会保障和就业支出29.5万元，医疗卫生支出2.5万元，住房保障支出4万元，年末结转和结余3.9万元。支出决算总额较2014年减少0.85万元，主要原因减少了专合组织会议费及农民专业合作社项目支出。

四、财政拨款支出决算情况

筠连县供销社财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销社事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障筠连县供销社机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障供销社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）商业服务业等支出82.9万元。主要用于：单位人员工资，公用经费等日常开支。

（二）社会保障和就业支出29.5万元。主要用于：社保管理离退休人员津补贴支出。

（三）医疗卫生支出2.5万元。主要用于：主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出4万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元。2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.95万元,较2014年决算数下降5%（或与2014年决算数持平），主要原因是单位在经费管理上严格执行中央八项规定和厉行节约的相关制度，大力缩减公务接待费的开支。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待9批次，103人，共计支出0.95万元，具体开支内容包括：主要用于市社领导及区县人员参观农村专合社接待费用，接待省市县龙头企业电子商务管理人员费用，新农村综合服务体系建设工作及部门工作接待生活费，上级部门检查工作开支及业务部门之间的联系工作开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费0万元。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出0万元。