四川省筠连县地震台2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）地震台职能简介

四川省筠连县地震台的基本职能及主要工作（宗旨和业务范围）是为防震减灾提供地震观测信息、地震观测、地震监测环境保护、地震科普宣传。

（二）地震台2020年重点工作

2020年，地震台严格按照县委县政府及市防震减灾局的安排和部署，全力保障单位正常运转，确保设备维护、提供地震观测有效信息、加强地震观测、搞好地震监测环境保护、做好地震科普宣传。

二、部门预算单位构成

地震台是筠连县应急管理局下属的一般事业单位，纳入一级预算，无下属二级预算单位。纳入部门预算的仅地震台本级。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，地震台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。地震台2020年收支总预算32.24万元，比2019年收支预算总数增加0.9万元，增长2.87%，主要原因是人员工资薪金的正常增长所致。

（一）收入预算情况

地震台2020年收入预算32.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入32.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

地震台2020年支出预算32.24万元，其中：基本支出32.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

地震台2020年财政拨款收支总预算32.24万元，比2019年财政拨款收支总预算增加0.9万元，增长2.87%，主要原因是人员工资薪金的正常增长所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入32.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出24.84万元、社会保障和就业支出3.31万元、卫生健康支出1.61万元、住房保障支出2.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

地震台2020年一般公共预算当年拨款32.24万元，比2019年预算数增加0.9万元，增长2.87%，主要原因是人员工资薪金的正常增长所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

灾害防治及应急管理支出24.84万元，占77.05%；社会保障和就业支出3.31万元，占10.27%；卫生健康支出1.61万元，占4.99%；住房保障支出2.48万元，占7.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震事业机构（项）2020年预算数为24.84万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为3.31万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.61万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为2.48万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

地震台2020年一般公共预算基本支出32.24万元，其中：

人员经费28.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费3.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

地震台2020年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降2.44%。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位没有公务用车。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务交通补贴1.5万元，用于保障单位工作开展的应急处置等。

八、政府性基金预算支出情况说明

地震台2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

地震台2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

地震台是筠连县应急管理局下属的一般事业单位，没有机关运行费。

（二）政府采购情况

2020年，地震台安排政府采购预算0.7万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，地震台共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年财政厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四川省筠连县地震台

2020年2月14日