筠连县地震台2019年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

一、基本职能及主要工作

四川省筠连县地震台的基本职能及主要工作（宗旨和业务范围）是为防震减灾提供地震观测信息、地震观测、地震监测环境保护、地震科普宣传。

二、部门预算单位概况

四川省筠连县地震台是筠连县住房和城乡规划建设局下属财政全额拨款事业单位，核定编制4人，专业技术人员3人，管理人员1人。专业技术人员在职3人，管理人员空编1人。四川省筠连县地震台为二级预算单位，执行政府会计制度。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省筠连县地震台所有的收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年四川省筠连县地震台收支总预算31.34万元，比2018年收支预算总数减少8.17万元，主要是因为人员减少而减少的办公经费及人员经费。

（一）收入预算情况

四川省筠连县地震台2019年收入预算31.34万元，其中：一般公共预算拨款收入31.34万元，占100%。

（二）支出预算情况

四川省筠连县地震台2019年支出预算31.34万元，其中：基本支出31.34万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年四川省筠连县地震台收支总预算31.34万元，比2018年收支预算总数减少8.17万元，主要是因为人员减少而减少的办公经费及人员经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入31.34万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出23.74万元、社会保障和就业支出3.9万元、卫生健康支出1.36万元、住房保障支出2.34万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省筠连县地震台2019年一般公共预算当年拨款31.34万元，比2018年预算数减少8.17万元，主要是因为人员减少而减少的办公经费及人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

灾害防治及应急管理支出23.74万元，占75.75%；社会保障和就业支出3.90万元，占12.44%；卫生健康支出1.36万元，占4.37%；住房保障支出2.34万元，占7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震事业机构（项）2019年预算数为23.51万元，主要用于：地震台事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震预测预报（项）2019年预算数为0.22万元，主要用于：地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为3.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为1.37万元，主要用于：本部门事业人员基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为2.34万元，主要用于：本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省筠连县地震台2019年一般公共预算基本支出27.44万元，其中：人员经费84.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险缴费等支出。公用经费3.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省筠连县地震台2019年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费。

四川省筠连县地震台2019年未安排出国（境）。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

1.单位现无公务用车。

2.2019年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省筠连县地震台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省筠连县地震台2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）地震事业机构运行经费

2019年，四川省筠连县地震台是筠连县住房和城乡规划建设局下属财政全额拨款事业单位，地震事业机构运行经费财政拨款预算为3.9万元，比2018年预算减少0.8万元，减少17.02%。

（二）政府采购情况

2019年，四川省筠连县地震台未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，四川省筠连县地震台共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年四川省筠连县地震台100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：地震台事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指地震台事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.地震事业机构运行经费：为保障地震事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

筠连县地震台

2019年2月20日