筠连县地震台关于2018年部门预算编制的说明

信息来源： | 发布机构：筠连县人民政府办公室 | 发布日期： 2018-02-13

字体【小中大】

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。是为防震减灾提供地震观测信息、地震观测、地震监测环境保护、地震科普宣传

(二)2017年重点工作完成情况。2017年我台在县委、县政府的正确领导下，圆满完成了各项工作。我台在2017年度严格按照省地震局、市防震减灾局以及县委、县政府的要求，高度重视每次的地质活动异常现象，对各个地震监测站点进行实时监测，保证仪器正常运转，完成省、市防震减灾局下达的目标任务。

二、部门概况

地震台属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

三、收支预算总体情况

2018年地震台收入预算总额为39.51万元，其中:当年财政拨款收入39.51万元。相应安排支出预算39.51万元，其中:一般公共服务24.92万元，机关事业单位养老保险缴费支出 4.95万元，住房保障支出2.97万元，卫生健康支出1.67万元。地震台2018年收支总预算39.51万元,比2017年收支预算总数减少15.45万元，主要是单位减少人员。

(一)收入预算情况。

地震台2018年收入预算39.51万元，其中:上年结转0万元，一般公共预算拨款39.51万元，占100%。

(二)支出预算情况。

地震台2018年支出预算39.51万元，其中:基本支出39.51万元，占100%;项目支出0万元。

四、支出预算安排情况

地震台2018年财政拨款收支总预算39.51万元,比2017年财政拨款收支总预算减少15.45万元，主要是因为单位减少人员。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入39.51万元、上年结转0万元，一般公共预算拨款支出包括:一般公共服务支出24.92万元、社会保障和就业支出4.95万元、卫生健康支出1.67万元、住房保障支出2.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

地震台2018年一般公共预算当年拨款39.51万元，比2017年预算数减少15.45万元，主要是减少人员。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出39.51万元，占100%;社会保障和就业支出4.95万元，占12.5%;卫生健康支出1.67万元，占4.2%;住房保障支出2.97万元，占7.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)地震事业机构(款)行政运行(项)2018年预算数为39.51万元，主要用于:地震台单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为4.95万元，主要用于:实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出

3.医疗卫生及计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为1.67万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出.

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为2.97万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出.

六、一般公共预算基本支出情况说明

地震台2018年一般公共预算基本支出39.51万元，其中:人员经费34.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费5.15万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

地震台2018年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费。

2018年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)0人。

(二)公务接待费较2018年预算下降2%。

2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位工作调研、脱贫攻坚等。

八、政府性基金预算支出情况说明

地震台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

地震台2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年，地震台运行经费财政拨款39.51万元，比2017年减少15.45万元

(二)政府采购情况。

2018年，地震台安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年底，地震台共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(三)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年地震台编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指县财政局下属事业单位四川省宜宾市筠连县财政投资评审中心、筠连县农业综合开发办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入统战部预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表